Investeringsbudsjett

Investeringer i et tiårig perspektiv

Kommuneloven legger sterk vekt på langsiktig og helhetlig økonomistyring, der finansielle måltall er et av verktøyene. Bestemmelsene stiller overordnede krav til styring og forvaltning av kommunens virksomhet og økonomi over tid. Økt søkelys på langsiktig bærekraft betyr økt søkelys på kommunens gjeld. En bærekraftig økonomi vil kreve aktive grep i dag for å opprettholde kommunens økonomiske bæreevne. Som et ledd i økonomistyringen synliggjør kommunedirektøren behovet for investeringer utover planperioden på fire år. Formålet er å vise hvilke investeringsprosjekter og finansieringsbehov som vil være nødvendige i en tidshorisont på ti år, for å møte de økende behovene knyttet til vekst og demografisk utvikling. En slik langsiktig plan vil være et viktig styringsredskap for å forberede kommunen på de utfordringer som vil komme. Planen vil også kunne gi en god illustrasjon på investeringsbehov i de politiske beslutningsprosesser.

Det er i kommende tiårsperiode ventet flere store prosjekter som vil komme etter planperioden (2023-2026). Basert på skole- og barnehagebehovsplan, er det lagt opp til ferdigstillelse av ny skole i sentrumsområdet i 2032 og nye barnehager i sentrum og Ganddal i henholdsvis 2028 og 2029. Det ligger også inne midler til ny helsestasjon i 2029 og 2030. Videre vil det komme flere store investeringer innen Helse og velferd etter planperioden, med planlagt ferdigstillelse av to nye bo- og aktivitetssentre i henholdsvis 2027 og 2029. For Kommune felles er det ventet store investeringsutgifter i 2027 i forbindelse med bygging av nytt parkeringshus. Videre er det lagt opp til ferdigstillelse av flerbrukshall på Høyland og ny dobbel idrettshall i 2027.
Det er verdt å merke seg at investeringsbehovet i tiårsperioden vil være større enn det som framkommer av handlings- og økonomiplan 2023-2026. Det er i hovedsak store investeringsprosjekt, samt årlige bevilgninger, som ligger inne utover planperioden på fire år og fram mot 2032. Usikkerheten er større jo lenger ut i perioden man kommer, både med å vite hvilke behov og konkrete tiltak som vil være gjeldende.

Figur 1, investeringsbehov 2023-2032

Å tenke lenger fram enn tidligere er en ny måte å arbeide på for organisasjonen, og arbeidet med tiårsplanen vil utvikles i de kommende år. Figuren ovenfor viser blant annet at Byutvikling og teknisk har lavere investeringsbehov etter 2026. Erfaringsmessig vil også disse områdene ha behov for et høyere investeringsnivå etter 2026, og behovet vil avdekkes i det videre arbeidet. Selv om kommunedirektøren synliggjør behovet for investeringer i perioden 2023-2032, er det fortsatt 2023 som vil være bindende og 2024-2026 er retningsgivende.

Planperioden 2023-2026

Etter flere store skoleprosjekt i de siste planperioder, satses det videre på barn og unge i Sandnes. Det ble i kommunestyret i juni vedtatt å gå videre med prosjektet for en felles barneskole i Riska bydel, som planlegges ferdigstilt i 2025. Videre er det lagt inn midler til utvidelse av Sørbø skole, i tråd med skolebehovsplanen. Det pågår også utredning av skolestruktur i sentrum, som vil lede til store investeringsbeløp i de kommende årene. Det er lagt inn midler til dette i slutten av tiårsperioden.

I planperioden legges det opp til bygging av en ny kommunal barnehage med 8 avdelinger i Skarabakken samt tilpasninger på bygg b på gamle Figgjo skole for å ta imot barn fra EngleOngane. Tiltaket skal også gi 1,5 nye avdelinger. Tiltak for barnehager i sentrum er flyttet ut av planperioden, fram til det foreligger en anbefaling fra konseptvalgutredning som blir gjennomført høsten 2022.  Videre vil det komme en ny stor barnehage på Ganddal i tiårsperioden.

Innen Helse og velferd skal det bygges bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser, med ferdigstillelse i 2024. Det satses videre på kjøp og bygging av boliger for vanskeligstilte som et ledd i arbeidet med boligsosial handlingsplan. I bo- og aktivitetssentrene investeres det i oppgradering av sykesignalanlegg og oppgradering av nett. Det ligger inne bygging av nytt bo- og aktivitetssenter, Jonashagen på Sørbø Hove, i 2024, samt planlagt ferdigstillelse av ytterligere to nye bo- og aktivitetssentre i tiårsperioden. Foreldreinitiativ 3 (tiltak H12 i handlings- og økonomiplan 2022-2025) ble utlyst på anbud i høst. Det kom kun inn ett tilbud, som var langt over vedtatt bevilgning for prosjektet. På bakgrunn av dette har kommunedirektør besluttet å ikke videreføre investeringstiltaket i forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026. Før prosjektet vurderes på nytt, vil kommunedirektøren gjøre alternativvurderinger av prosjektet og se om det er andre løsninger som kan dekke behovet. Kommunedirektøren vil komme tilbake med sin vurdering i løpet av 2023.

Innenfor skattefinansiert del av Byutvikling og teknisk legges det opp til flere trafikksikkerhetsprosjekter og oppgradering av veianlegg de kommende årene. Det legges også opp til videre satsing innenfor idrett. Rehabilitering av Giske idrettshall planlegges ferdigstilt i 2025 og bygging av ny ishall i 2026, samt ny dobbel idrettshall i 2027. Det er i kommende planperiode også lagt inn midler til flere prosjekter i forbindelse med oppgradering av sentrum.

Innenfor gebyrfinansiert del av Byutvikling og teknisk skal det i kommende planperiode investeres for i underkant av kr 600 millioner. Dette innebærer blant annet betydelige oppgraderinger av nettet, med flytting og oppgradering av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bussvei, som det største prosjektet.

Markedssituasjon og statsbudsjett 2023

Det har vært stor usikkerhet i bygg- og anleggsmarkedet gjennom 2022, med stadig økende priser og usikkerhet knyttet til materialleveranser. Både Park, idrett og vei og eiendomsstaben har opplevd utlyste konkurranser der få eller ingen leverandører har gitt tilbud. Park, idrett og vei har belyst dette i sak 15/22 i UMT og sak 88/22 i kommunestyret. Denne usikkerheten gjør det også utfordrende å kalkulere tiltak i HØP 2023-2026. Sandnes kommune benytter et kalkyleverktøy som heter Isy Calcus. Dette bygger på Norsk Prisbok og oppdateres halvårlig. For kalkyler frem i tid er det benyttet en forventet årlig prisvekst på 3 prosent. Dette innebærer at kalkylene er laget for en «normalsituasjon», og at potensielle fremtidige større svingninger ikke er innarbeidet, verken i kalkyle eller usikkerhetsavsetning.

Tilskudd til heldøgns omsorgsplasser og utleieboliger er fjernet i forslag til statsbudsjett 2023. På bakgrunn av dette har kommunedirektøren innarbeidet bortfall av slike investeringstilskudd i forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026. Bortfallet av tilskuddsmidler i planperioden utgjør i overkant av kr 400 millioner, og medfører en tilsvarende økning i låneopptak til finansiering av investeringer.

Investeringstiltak i excel-format finnes i vedlegg til økonomiplan 2023-2026.

Oppsummering handlings- og økonomiplan 2023-2026

Investeringsbudsjettet består av både skattefinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Investeringer innenfor Byutvikling og teknisk, selvkost er avgiftsfinansiert.

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:

• Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå ut over økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten politisk eller administrativt i angjeldende resultatenhet.
• Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte og avgrensede prosjekt med oppstart og ferdigstillelsestidspunkt. Prosjektene vil normalt være avsluttet innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid.

Investeringsnivået i summerer seg til kr 4,9 milliarder i den kommende planperioden, 2023-2026.

Figur 2 Samlet investeringsnivå per tjenesteområde 2023-2026, i millioner kroner.

Finansiering av investeringer

Det vil i kommende planperiode investeres for kr 4,9 milliarder. Tabellen under viser kilder til finansiering av disse. Det foreslås en egenfinansiering (tiltak I5-I6, I8) på 32 prosent i 2023 og henholdsvis 31, 25 og 25 prosent de kommende årene. Gjennomsnittlig egenfinansiering i perioden er 31 prosent.

Tabell 1, oversikt investering og finansiering 2023-2026

Endrede totalkalkyler fra økonomiplan 2022-2025

I handlings- og økonomiplan 2023-2026 er det noen prosjekter som har fått utarbeidet nye, oppdaterte kostnadskalkyler i forhold til økonomiplan 2022-2025. Det er i hovedsak prisendringer eller bedre informasjon om prosjektene som gir endrede kalkyler. Tabellen under viser de endrede totalkalkylene fra økonomiplan 2022-2025 til økonomiplan 2023-2026.

Endrede årlige bevilgninger for kommende 4 år

Jamfør driftstiltak tiltak F30, foreslår kommunedirektøren å øke budsjettet på vedlikehold med kr 35 millioner i 2023. Samtidig reduseres investeringsbudsjettet med kr 32,45 millioner i 2023. Reduksjonen skjer på følgende tiltak:

Tabell 3

Videre er det endringer på følgende tiltak med årlige bevilgninger:

Tabell 4

For flere av de årlige bevilgningene ligger det inne en økning senere i perioden. Dette vil framkomme i oversikten for de respektive tiltakene.

Nye tiltak i handlings- og økonomiplan 2023-2026

I arbeidet med handlings- og økonomiplan 2023-2026 er det meldt inn en rekke behov for nye investeringstiltak summert til kr 840 millioner. Nye investeringstiltak i tiårsperioden summerer seg til kr 974 millioner i tiårsperioden. Tiltakene er presentert nedenfor:

Tabell 5, Nye investeringsprosjekter 2023-2026

Tabell 6, Nye investeringsprosjekter 2027-2032