Handlings- og økonomiplan 2022-2025
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan er lagt fram for kommunestyret 29. oktober 2021.
Politisk behandling av handlings- og økonomiplan 2022-2025 vil bli som følger:
Saksgang Møtedato
Administrasjonsutvalget 22.11.2021
Formannskapet 22.11.2021
Kommunestyret 13.12.2021
Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025 på Sandnes kommune sine nettsider – Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til handlings- og økonomiplan 2022-2025 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2022 fastsettes i henhold til:
- Budsjettskjema tjenesteområdene i vedlegg til handlings- og økonomiplan
- Budsjettskjema bevilgningsoversikt investering i vedlegg til handlings- og økonomiplan
- Budsjettskjema investeringer per prosjekt i vedlegg til handlings- og økonomiplan
2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til bevilgningsoversikt – drift i vedlegg til handlings- og økonomiplan.
3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattes følgende vedtak om eiendomsskatt for skatteåret 2022:
a. Utskrivningsalternativ:
• Skatt skrives ut på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr esktl. § 3 bokstav c)
b. Skattesatser og overgangsperiode:
• Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille i tidligere Forsand kommune, jfr esktl. § 11 første ledd første pkt.
• Eiendomsskattesatsen settes til 6 promille i tidligere Sandnes kommune for 2022, og til 7 promille (lik) i 2023, jfr esktl. § 13 tredje ledd.
• Overgangsperiode for Nye Sandnes kommune skal være tre år og startet i 2020, jfr esktl. § 13 tredje ledd.
c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr esktl. § 25.
5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet:
- Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr 240 000 000 / 22 år.
- Lån til finansiering av egne investeringer: kr 600 532 000 / 30 år.
Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.
6. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det framgår i delkapittel avgifter, gebyrer og egenbetalinger i vedlegg til økonomiplan.
7. Kommunestyret godkjenner revidert økonomireglement for Sandnes kommune i henhold til kapittel Økonomireglement og tilhørende vedlegg.
8. Økonomiplan 2022 - 2025 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.
- Kommunestyret godkjenner årsbudsjettet for Sandnes tomteselskap KF med et resultat på kr 5 millioner.
9. Økonomiplan 2022 - 2025 for Sandnes Havn KF godkjennes.
- Kommunestyret godkjenner årsbudsjettet for Sandnes Havn KF med et netto driftsresultat på kr 6,4 millioner.
10. Kommunestyret godkjenner følgende mål for finansielle nøkkeltall:
- Netto driftsresultat settes til 1,5 prosent av driftsinntektene.
- Disposisjonsfond + mindreforbruk settes til minimum 7 prosent av driftsinntektene.
- Arbeidskapital settes til 10-15 prosent av driftsinntektene.
- Langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke overstige 110 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
- Lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 90 prosent av kommunens frie inntekter.
- Andel sertifikatlån settes til under 70 prosent av langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser).
- Netto lån med renteeksponering skal ikke overstige 20 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
Sist oppdatert: 28.07.2021