Helse og velferd

Byggestart i investeringstiltak H10 var høsten 2020 og ferdigstillelse er satt til 2022. Fem plasser flyttes over fra eksisterende botiltak i Åsveien. Kommunedirektøren har derfor innarbeidet driftsmidler til tre nye plasser fra 2022.

Planlagt byggestart i investeringstiltak H12 er i 2023 og ferdigstillelse er satt til 2024. Investeringen består av 9 leiligheter. Kommunedirektøren har derfor innarbeidet driftsmidler i 2024 til planlegging av oppstart.

EFF har siden 2019 driftet SFO-tilbudet til elever med ulike funksjonshemminger fra både ungdoms- og videregående skole. De neste fire årene vil det komme en markert økning i behovet for denne tjenesten. Fra 38 elever innværende skoleår vil det stige med 32 prosent til om lag 50 elever til skoleåret 2023-2024. Dette vil medføre et økt personalbehov allerede fra 2022, stigende til 2,7 årsverk i perioden. På sikt vil det også være behov for større lokaler for å håndtere denne økningen. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide økning i årsverk i budsjettet.

I samsvar med befolkningsutvikling og prognose for antall nye brukere innenfor hjemmetjenesten, vil det være behov for å styrke tjenesten. KS har beregnet hvordan demografiske endringer vil påvirke veksten i utgiftsbehov innenfor pleie- og omsorg i ASSS-kommunene fram til 2027. Sandnes kan forvente en vekst innen pleie og omsorg på 17,7 prosent. Dette er nest høyest i nettverket. For Sandnes antas det at utgiftsbehovet til pleie og omsorg øker med kr 290 millioner frem til 2027, gjennomsnittlig kr 48 millioner per år. Kommunedirektøren foreslår å styrke hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2022, kr 5 millioner i 2023, kr 7,5 millioner i 2024 og kr 10 millioner i 2025.

Som en konsekvens av sviktende inntekter i kommunen foreslo kommunedirektøren i handlings- og økonomiplan 2021-2024 å forskyve bygging av nye sykehjemsplasser i investeringstiltak H1. For å kompensere for at bygging av nye sykehjemsplasser ble flyttet ut i perioden og for den store befolkningsveksten i antall eldre, ble det innarbeidet en styrkning av hjemmetjenesten med kr 5 millioner fra 2021. En økning på kr 10 millioner i 2022 og kr 20 millioner fra 2023 foreslås videreført i denne handlings- og økonomiplan.

22,6 prosent av eldre over 80 år i Sandnes får hjemmetjenester, dette er den laveste andelen blant ASSS-kommunene. Tall fra ASSS samarbeidet viser at andelen innbyggere 80 år og eldre som bor på sykehjem eller bolig med heldøgnstjenester er synkende. Tall fra 2020 viser at det er stor forskjell mellom kommunene på denne indikatoren. Det er fire kommuner som har lavere andel enn Sandnes.

Kommunen klarer ikke å opprettholde dagens dekningsgrad på heldøgnsplasser, og det vil ikke være bærekraftig å øke antall plasser i takt med økningen i antall eldre. Økningen i antall eldre må møtes med mange ulike virkemiddel. Det primære målet er å tilrettelegge for at personer med omsorgsbehov kan bo hjemme så lenge som mulig. Behovet for heldøgnsopphold kan reduseres ved en god boligplanlegging, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, aktivitets- og fritidstilbud og gode tjenester i hjemmet.

Grunnet økt press på Sandnes helsesenter er det behov for mer bemanning på natt. Det oppleves at pasientene som kommer til Sandnes helsesenter har stadig større bemanningsbehov, og det har vært nødvendig med ekstra innleie på de fleste vaktene. Kommunedirektøren foreslår derfor å innarbeide ett nytt nattevaktsett i budsjettet.

Bystyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 at det skal foretas en årlig regulering av husleienivået per 1. august. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket.

Som følge av den økonomiske situasjonen er Sandnes kommune i en krevende situasjon. Store innsparinger ble allerede vedtatt i handlings- og økonomiplan 2020-2023, og grunnet sviktende inntekter måtte kommunedirektøren innarbeide nye innsparinger i handlings- og økonomiplan 2021-2024. De siste innsparingene utgjør kr 27,3 millioner for helse og velferd fra 2022. Kommunedirektøren foreslår i denne handlings- og økonomiplan at innsparingen finansieres ved bruk av kommunens generelle disposisjonsfond i 2022.

Helse og velferd har vurdert mange ulike omstillingstiltak de siste årene. Virksomhetene har gjennomført flere krevende tiltak som reduksjon av antall ledere, mindre bemanning i bofellesskap, utsettelse av nye tiltak, nedleggelse av dagsenter for eldre med mer.

Helse og velferd ser ikke at det er mulig å klare innsparingskravet ved ytterligere omstillinger. For å oppnå nye innsparinger vurderes avvikling av tjenestetilbud som eneste mulighet. Et alternativ er nedleggelse av sykehjemsplasser. Tatt i betraktning den store befolkningsveksten blant eldre vurderes ikke dette som et godt alternativ. Det kan redusere faste kostnader, men utgifter til hjemmetjenester, enetiltak og utskrivningsklare pasienter vil øke.

Kommunedirektøren foreslår å forskyve innsparing på helse og velferd ved bruk av kommunens generelle disposisjonsfond i 2022 med kr 27,3 millioner.

Årlige lisenskostnader på fagprogrammene i helse og velferd øker stadig. Kommunedirektøren innarbeider kr 1 million i økt budsjett til lisensutgifter.

Det er gjennomført takstoppgjør av Helse og omsorgsdepartementet. Driftstilskuddet til fysioterapeuter øker med kr 21 780 per tilskudd fra 1. juli 2021. Sandnes kommune har 27,2 driftstilskudd. Det medfører en tilleggsutgift for kommunen på om lag kr 0,6 millioner i helårsvirkning for 2022.

Fra 1. juli øker basistilskuddet til fastlegeordningen fra kr 577 til kr 642 per listeinnbygger inntil 1 000 listeinnbyggere på fastlegelisten. Fra listeinnbygger 1 001 og opptil 2 500 øker det fra kr 499 til kr 526. Dette medfører en økt kostnad på om lag kr 0,45 millioner i måneden. For hele økonomiplanperioden har kommunedirektøren innarbeidet økningen i tråd med antatt befolkningsvekst.

Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020-2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enheten skal ha ansvar for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon. I forslag til statsbudsjettet 2022 foreslås en kompensasjon til kommunene for etablering av enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på kr 100 millioner, noe som utgjør om lag kr 1,5 millioner for Sandnes kommune. Mestringsenheten avventer foreløpig retningslinjer for organisering av arbeidet fra Helsedirektoratet.

I budsjettgrunnlag for 2022 er integreringstilskudd for enslige mindreårige budsjettert med kr 8,2 millioner. Ny beregning av tilskudd gir en økning i 2022 på kr 1,9 millioner. Tilskuddet blir redusert utover i perioden.

Introduksjonsordningen har et basisbudsjett på kr 18,4 millioner i 2022. Det er forventet økt antall deltakelse i 2022 og budsjettet oppjusteres med kr 5 millioner. Videre forventes det en reduksjon i antall deltakere og budsjettet i 2024 og 2025 kan justeres ned med kr 2 millioner.

I investeringsbudsjettet (tiltak H11) ligger det inne et nytt bygg for unge med funksjonsnedsettelser. Brukerne bor i dag på Lunde bo- og aktivitetssenter, og når disse flytter inn i nye lokaler, blir det 14 disponible plasser på Lunde. Kommunedirektøren foreslår at det kan etableres 14 nye heldøgnsplasser for eldre, som kan tas i bruk etter oppussing (tiltak H19).

I tiltak P3 i handlings- og økonomiplan 2020-2023 vedtok kommunestyre et pilotprosjekt for hele stillinger i helse og velferd med kr 3 millioner i 2020, kr 4,7 millioner i 2021 og kr 2,5 millioner i 2022. Det er dermed innarbeidet kr 2,5 millioner i budsjettet for 2022, og kommunedirektøren foreslår derfor en nedtrapping fra 2023 i tråd med vedtatt tiltak.

Skjermede avdelinger på Åse har pasienter som krever mer bemanning enn hva vedtatt pleiefaktor for skjermet plass tilsier. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide midler i budsjett fra 2022 til å ivareta disse pasientene på en forsvarlig måte.