Økonomi

I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt finansiering av to ekstra årsverk på lønn med fondsmidler på området. Dette fordi det i en overgangsfase, til digitaliseringsprosjekter gir innsparingseffekt, ville være behov for å fortsette med 11 medarbeidere ut 2022. Kommunedirektøren foreslår nå å redusere tilleggsbevilgninger fra og med 2023.

De to ekstra årsverkene hos lønn har vært finansiert av egne fondsmidler. Årsverkene finansieres av fond på området fram til og med 2022. Kommunedirektøren foreslår å ta ut finansiering av årsverkene fra og med 2023.

Som et ledd i digitalisering av ansettelsesprosesser er det sett på mulighet for å effektivisere prosessen rundt endringer av eksisterende ansettelsesforhold i Visma. Ved bruk av Visma Enterprise sin modul for arbeidsavtaler og eSignering vil ny rutine effektivisere prosesser. Opprettelse og anskaffelses av ny modul dekkes av digitaliseringsfondet i 2022. Driftsutgifter videre innarbeides i budsjettet fra 2023.

Plasseringer i aksjefond er økt fra kr 100 millioner i 2017 til om lag kr 215 millioner i 2021, jamfør finansrapport per 2. perioderapport 2021. Avtalen inkluderer nå i tillegg til å benytte uavhengig rådgiver for plasseringer i aksjefond, også plassering av om lag kr 120 millioner i rentefond. Budsjettrammen foreslås økt med kr 0,55 millioner per år. Det vil da være rom for ytterligere plasseringer dersom det skulle bli behov for det.

Ved plasseringer i aksjefond og rentefond betales det forvaltningshonorar til fondsforvalterne. Forvaltningshonorarene inngår i beregning av oppnådd avkastning. De fleste uavhengige rådgivere oppnår rabatter i forvaltningshonorarene. Disse rabattene tilfaller kommunen, og vil bli inntektsført på sentrale inntekter, ansvar 9000. Det er anslått et inntektskrav på kr 0,6 millioner per år. I år med negativ avkastning forslås det å dekke inntektskravet av kommunens kursreguleringsfond.