Lønns- og prisvekst i kommunesektoren
Rådmannens forslag til økonomiplan er utarbeidet i faste 2019-kroner.
Lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) er i forslag til statsbudsjett anslått å bli på 2,8 prosent i 2019, hvorav lønnsveksten er anslått til 3,25 prosent. Prisveksten kompenseres ikke i rådmannens forslag til økonomiplan.
Kompensasjon for faktiske lønnsoppgjør
I økonomiplanen er det lagt opp til kompensasjon for økte lønnsutgifter i henhold til faktiske lønnsoppgjør. Det budsjetteres med 97 prosent lønnsbudsjett for administrative enheter, mens øvrige resultatenheter hovedsakelig har 98-99 prosent lønnsbudsjett.
Lønnsreserve
For å møte den forventede lønnsveksten, foreslår rådmannen en lønnsreserve på totalt kr 124,7 millioner. Dette dekker helårsvirkning av lønnsvekst fra lønnsoppgjørene i 2018 og opp til 3,25 prosent i lønnsoppgjøret for 2019. I tillegg er det tatt høyde for:
- lønnsvekst i Sandnes kirkelige fellesråd
- lønnsvekst i private eldresentre
- kompetansetillegg
- studentavlønning
- seniortiltak
- kompensasjon til resultatenheter for manglende refusjon på pensjonsutgifter fra NAV ved sykefravær og svangerskapspermisjoner.
Renteforutsetninger
Når det gjelder renteforutsetningene for neste planperiode har rådmannen tatt utgangspunkt i Norges Banks siste pengepolitiske rapport som ble offentlig i september, og rådmannen følger referansebanen for styringsrenten samt anslagene for 3 måneders NIBOR rente. I renteutgifter legges det et påslag på 0,3 prosentpoeng i forhold til 3 måneders NIBOR rente. Det er ikke lagt inn nye fastrentelån i perioden, men det forutsettes at eksisterende fastrentelån rulleres videre som fastrentelån ved forfall. Renten på de nye rullerende fastrentelånene er basert på forventede markedsrenter og Norges Banks pengepolitiske rapport.
Følgende renteforutsetninger er lagt til grunn i planperioden.
| RENTEFORUTSETNINGER | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 måneders NIBOR | 1,44 % | 1,89 % | 2,26 % | 2,70 % |
| Rente Lyse, 3 måneders NIBOR + 2 % | 3,44 % | 3,89 % | 4,26 % | 4,70 % |
| Rente Tomteselskapet, 3 måneders NIBOR +3% | 4,44 % | 4,89 % | 5,26 % | 5,70 % |
| Flytende rente i Husbanken | 2,34 % | 2,79 % | 3,16 % | 3,60 % |
| Flytende rente på lån | 1,74 % | 2,19 % | 2,56 % | 3,00 % |
| Fastrente 1, kr 364 millioner, 5 år | 1,89 % | 1,89 % | 2,90 % | 2,90 % |
| Fastrente 2, kr 500 millioner, 10 år | 2,49 % | 2,49 % | 2,49 % | 2,49 % |
| Fastrente 3, kr 200 millioner, 5 år | 1,67 % | 1,67 % | 1,67 % | 1,67 % |
| Fastrente 4, kr 200 millioner, 10 år | 2,12 % | 2,12 % | 2,12 % | 2,12 % |
| Fastrente 5, kr 210 millioner, 3 år | 1,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
| Innskuddsrente | 1,84 % | 2,29 % | 2,66 % | 3,10 % |
| Innskuddsrente særvilkår | 1,94 % | 2,39 % | 2,76 % | 3,20 % |
| Kalkylerente for selvkostområdene, (5-årig SWAP + 0,5 %) | 2,35 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,35 % |
Avdragstiden for kommunens nye lån til egne investeringer er som tidligere satt til 30 år. For nye lån er det forutsatt at disse tas opp midt i året med halv rente- og avdragsbetaling første året. Avdragstiden for videre utlån fra Husbanken (startlån) er på 22 år.
Sist oppdatert: 28.09.2018