Investeringstiltak i excel-format finnes i vedlegg til økonomiplan 2019-2022.
Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:
- Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå lenger enn økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten av et utvalg eller av ledelsen i angjeldende resultatenhet.
- Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte formål. Investeringen har en forhåndsbestemt plan for gjennomføring i en bestemt periode og vil normalt være avsluttet innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid. De periodiske bevilgningene er framtredende i byggeprosjekter, innenfor park og idrett og delvis innenfor kommunaltekniske prosjekter i kommunen.
Byggeprosjekter
Et byggeprosjekt utvikles i faser, og det er i henhold til ”Rutiner for kommunale byggesaker” knyttet krav om politisk behandling etter hver fase. Byggesaksrutinen angir hvilket organ som har beslutningsmyndigheten, samt regler for avviksbehandling. Fasene i et byggeprosjekt er definert nedenfor, og informasjonen står oppført for hvert tiltak i den etterfølgende teksten:
|
FASE I PROSJEKTET |
KODE |
TYPE RAPPORT/KOSTNADSOVERSLAG |
|
Idefase |
IK |
Grov beskrivelse og investeringskalkyle |
|
Godkjennes av: Bystyret (økonomiplan) |
||
|
Byggeprogram |
K0 |
Byggeprogram med funksjoner og romprogram |
|
Godkjennes av: Forslag til byggeprogram skal oversendes rådmannen til orientering, før styret i eiendomsforetaket sluttbehandler saken. Styret kan godkjenne K0 når prosjektet er innenfor rammen av vedtatt avsetning, innhold og framdrift i vedtatt økonomiplan eller det er ubetydelige avvik i disse. Ved økonomisk avvik eller avvik fra innhold eller framdrift oversendes saken til rådmannen. Saken fremmes for formannskapet for behandling. Økonomisk avvik på 5 prosent eller mer eller vesentlig endring i innhold og fremdrift, sammenlignet med vedtatt økonomiplan, krever bystyrets godkjenning. |
||
|
Forprosjektering |
K1 |
Prosjektering sammen med arkitekt ut fra byggeprogram |
|
Detaljprosjekt |
K2 |
Detaljprosjekter og med innhentede anbud |
|
K1 og K2 godkjennes av: Styret i eiendomsforetaket kan godkjenne K1 (kun for byggherrestyrte entrepriser) og K2 (for alle entrepriser) når disse er innenfor rammen av vedtatt avsetning, innhold og fremdrift i vedtatt økonomiplan eller senere innenfor godkjent endret ramme for oppdraget som bystyret har vedtatt i perioderapport. Ved økonomisk avvik eller avvik fra innhold eller framdrift ved K1 og K2 skal saken oversendes til rådmannen som saksforbereder for behandling i formannskapet. Formannskapet fatter endelig vedtak om godkjenning av henholdsvis K1 og K2 for disse byggeprosjektene. Ved overskridelser av vedtatt kostnadsramme over 5 prosent eller vesentlig avvik i innhold eller framdrift fremmes saken til bystyret. |
||
| Byggeregnskap |
BR |
Byggeregnskap for prosjektet (avlegges innen 15 måneder etter ferdigstillelse) |
|
Godkjennes av: Formannskapet godkjenner byggeregnskapet når prosjektet er avlagt i samsvar med godkjent kostnadsoverslag K2 og oppdraget. Bystyret orienteres i egen melding eller gjennom rapportering i nærmeste perioderapport. Ved økonomisk avvik på 5 prosent eller mer, eller vesentlig avvik fra innhold eller framdrift, legges byggeregnskapet fram for bystyret. |
||
Kommunaltekniske prosjekter
Bystyret har vedtatt ”Prosjekthåndbok for kommunaltekniske prosjekter” , som gjelder for kommunalteknikk og park, idrett og vei. Utviklingen av anleggene følger disse reglene:
|
FASE I PROSJEKTET |
KODE |
TYPE RAPPORT/KOSTNADSOVERSLAG |
|
Forstudie |
K0 |
Grov oversiktskalkyle ut fra behovsbeskrivelse i overordnede planer. Overordnede alternativ foreslås. Grunnlag for økonomiplan og eventuelt reguleringsplan. Usikkerhet +/-20 prosent. |
|
Forprosjekt |
KI |
Forundersøkelser, vurderinger og valg av strategi, konkretisert framdrift, utarbeidelse av avtaler/erklæringer. Kostnadskalkyle fremmes med +/-15 prosent usikkerhet. |
|
Detaljprosjektering |
KII |
Detaljplaner og beskrivelser, anbuds- og kontraktsgrunnlag utarbeides, vedtatt reguleringsplan foreligger. Kostnadskalkyle fremmes med usikkerhet +/-10 prosent. |
Som følge av at investeringsbudsjettet er ettårig og derfor skal gjøres opp hvert år, vil det foretas budsjettjusteringer i perioderapporter som videreføres til kommende økonomiplan. Videre vil det i forbindelse med årsoppgjørssaken framlegges forslag til videreføringer av ubenyttede midler i fjorårets budsjett eller nedbudsjettering av årets budsjett dersom det er forskuttert bruk av midler i prosjekter som har budsjett over flere år. Dette er beskrevet i økonomireglementet, punkt 3.6.
Som et resultat av at investeringsprosjekter utsettes summerer investeringsnivået i planperioden seg opp til kr 3,72 milliarder. Dette er kr 60 millioner høyere enn forrige planperiode. Men av investeringsnivået på kr 3,72 milliarder er kr 500 millioner videreførte midler fra 2018. Dette er beskrevet i 1. perioderapport og 2. perioderapport for 2018. Framdriftsplan for hvert enkelt prosjekt i forbindelse med framlegging av økonomiplan. Dette kan føre til at den økonomiske framdriften i vedtatte prosjekter kan være endret fra gjeldende økonomiplan. I fjorårets økonomiplan anbefalte rådmannen at investeringsnivået må reduseres. Som vist i tabellen under vil investeringsnivået reduseres kraftig i løpet av planperioden, fra kr 1,4 milliarder i 2019 til kr 423 millioner i 2022.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Brutto investeringsbudsjett | 1361156 | 1083907 | 855098 | 422530 |
Skolebehovsplanen 2019-2022 viser at kommunen har en utfordring i forhold til hvordan behovet for elevplasser skal løses på barnetrinnet ved sentrumsnære skoler. Grunnet stram økonomi finner ikke rådmannen plass til utvidelse av sentrumsskoler i denne økonomiplanen. I påvente av midler må barneskolene i det sentrale Sandnes derfor samarbeide om elevinntaket. I tillegg må ledig kapasitet ved sentrale ungdomsskoler utnyttes.
I økonomiplan 2019-2022 er det noen prosjekter som har fått utarbeidet nye, oppdaterte kostnadskalkyler i forhold til økonomiplan 2018-2021. Dette er både grunnet K2 i løpet av året og nye kalkyler i forbindelse med økonomiplanarbeid, og gir en total kostnadsøkning på kr 232 millioner. Tabellen under viser de endrede totalkalkylene fra økonomiplan 2018-2021 til økonomiplan 2019-2022.
|
Tiltak |
ØP 2018-2021 |
ØP 2019-2022 |
Endring |
% endring |
|
Figgjo skole |
288000 |
252500 |
-35500 |
-12 % |
|
Malmheim skole |
62000 |
112000 |
50000 |
81 % |
|
Skaarlia skole |
205000 |
247000 |
42000 |
20 % |
|
Skaarlia skole, liten flerbrukshall |
35000 |
73000 |
38000 |
109 % |
|
Nybygg og utvidelse Sviland skule |
136000 |
167000 |
31000 |
23 % |
|
Sviland skule - flerbrukshall |
27000 |
35000 |
8000 |
30 % |
|
Ny idrettshall Høyland u.skole |
79000 |
83700 |
4700 |
6 % |
|
Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien |
48500 |
46300 |
-2200 |
-5 % |
|
Bofellelesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser |
61000 |
62000 |
1000 |
2 % |
|
Bofellelesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser, tilskudd |
-22680 |
-14580 |
8100 |
-36 % |
|
Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser |
50000 |
51000 |
1000 |
2 % |
|
Tun Håbafjell/Brattebø småhus |
11200 |
14050 |
2850 |
25 % |
|
Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering |
7500 |
12700 |
5200 |
69 % |
|
Gjennomføring av tiltak i bevarings-og forvaltningsplan for Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser |
1100 |
2600 |
1500 |
136 % |
|
Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak. |
7200 |
12700 |
5500 |
76 % |
|
Sandnes idrettspark, Giskehallen, spillemidler |
-21261 |
-20784 |
477 |
-2 % |
|
Iglemyr svømmehall |
233000 |
262000 |
29000 |
12 % |
|
Iglemyr svømmehall, spillemidler |
-43400 |
-43900 |
-500 |
1 % |
|
Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 |
99000 |
107812 |
8812 |
9 % |
|
Tiltak ved fjerning av oppdemning Frøylandsdammen |
700 |
3000 |
2300 |
329 % |
|
Omlegging av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen |
30000 |
23500 |
-6500 |
-22 % |
|
Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere |
30000 |
33000 |
3000 |
10 % |
|
Sentrum parkeringsanlegg A8, 209 kommunale plasser |
72000 |
105105 |
33105 |
46% |
|
Finansiering nytt parkeringshus |
-47332 |
-58000 |
-10668 |
-23 % |
|
Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole og Riskatun |
4000 |
16000 |
12000 |
300 % |
|
Sum endring |
232176 |
|||
I arbeidet med økonomiplan 2019-2022 er det meldt inn en rekke behov for nye investeringstiltak. Investeringstiltakene det er funnet plass til i rådmannens forslag til økonomiplan summerer seg kr 459,3 millioner inkludert tilskudd og salgsinntekter. Disse tiltakene er vist i tabellen under .
|
Tiltak |
Totalkalkyle |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole |
21000 |
10000 |
11000 |
|||
|
Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen |
10000 |
10000 |
10000 |
|||
|
Ny barnehage Ganddal, tomt |
8000 |
8000 |
||||
|
Branntekniske tiltak helsebygg |
17000 |
11500 |
5500 |
|||
|
Reservestrøm |
7000 |
7000 |
||||
|
Sykesignalanlegg boas |
7200 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
|
|
Sykesignalanlegg boas, tilskudd |
-3960 |
-990 |
-990 |
-990 |
-990 |
|
|
Foreldreinitiativ 3 |
45000 |
500 |
1000 |
10000 |
25000 |
8500 |
|
Foreldreinitiativ 3 - salgssum til beboere |
-13500 |
-13500 |
||||
|
Foreldreinitiativ 3 - Husbankfinansiering |
-16610 |
-16610 |
||||
|
Planlegging neste bolig personer med funksjonsnedsettelser |
64000 |
1000 |
||||
|
Planlegging neste bolig personer med funksjonsnedsettelser - Husbankfinansiering |
-16610 |
|||||
|
Ombygging av boligrigg på Soma |
7300 |
1000 |
6300 |
|||
|
Planlegging neste bolig psykisk lidelse |
49500 |
1000 |
10000 |
|||
|
Planlegging neste bolig psykisk lidelse - Husbankfinansiering |
-16610 |
|||||
|
Boenhet med personalbase |
5100 |
5100 |
||||
|
Biblioteksystem |
740 |
740 |
||||
|
KinoKino og Stasjon K - rehabilitering |
2000 |
2000 |
||||
|
Kulturhuset - rehabilitering |
26000 |
1000 |
25000 |
|||
|
Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg |
21300 |
1000 |
20300 |
|||
|
Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS |
500 |
|||||
|
Etablering av pendlerparkering på Ganddal |
2000 |
2000 |
||||
|
Støyskjerm langs Skaraveien |
4000 |
4000 |
||||
|
Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru |
2000 |
2000 |
||||
|
Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør |
5000 |
3000 |
2000 |
|||
|
Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken |
800 |
800 |
||||
|
Utvidelse av Høyland kirkegård |
32000 |
2000 |
15000 |
15000 |
||
|
Opparbeidelse av urnelund på Høyland Gravlund |
21000 |
1000 |
10000 |
10000 |
||
|
Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder på Soma gravlund |
31500 |
1500 |
15000 |
15000 |
||
|
Avtale om kostnadsdeling infrastrukturinvesteringer i forbindelse med Østerhus Arena |
919 |
919 |
||||
|
Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner |
600 |
600 |
||||
|
Rehabilitering av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes stadion |
4000 |
4000 |
||||
|
Inntekter fra spillemideler til rehabilitering av toppdekket friidrettsbanen på Sandnes stadion |
-1000 |
-1000 |
||||
|
Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken |
10000 |
10000 |
||||
|
Prosjektstyringsverktøy |
625 |
625 |
||||
|
Etablering av vann- og avløpsledninger over Imsa-elva |
5000 |
5000 |
||||
|
Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten |
13000 |
6000 |
7000 |
|||
|
Oppgradering avløpsnettet i sentrum for å tilpasse eksisterende spillvannsledning til ny bruk |
18000 |
9000 |
9000 |
|||
|
Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata |
30000 |
11000 |
15000 |
4000 |
||
|
Flytting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av fylkesvei 505 på strekningen Skjæveland-Foss-Eikeland |
12000 |
12000 |
||||
|
Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet |
6700 |
700 |
1000 |
5000 |
||
|
Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet |
3000 |
500 |
500 |
2000 |
||
|
Omlegging og oppgradering av overvannsinfrastruktur og flomveier i sentrum ved Langgata |
10000 |
10000 |
||||
|
Oppgradering av slamavskiller i Dreggjavika på Bersagel |
3500 |
3500 |
||||
|
Oppgradering av slamavskiller på Apalstø på Høle |
2500 |
2500 |
||||
|
Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav |
43400 |
11500 |
17000 |
8350 |
6550 |
|
|
Tilskudd infrastruktur ihht kjøpekontrakt |
-8000 |
-8000 |
||||
|
Kom. Næringsbygg A8/S1, andel tomtetekn. Opparbeidelse og p-plasser |
35000 |
20000 |
15000 |
|||
|
Nettverk - kommune felles |
10000 |
3000 |
3000 |
2000 |
2000 |
|
|
Valg 2019 og 2021 - Nytt datautstyr |
600 |
300 |
300 |
|||
|
Utskiftning av stemmeavlukker 2019 |
400 |
400 |
||||
|
Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter |
1000 |
1000 |
||||
|
Inntekt fra salg av gamle brannstasjon |
-70000 |
-70000 |
||||
|
Vitenfabrikken nytt gulv på kjøkken pga lekkasje til magasin og ny ledbelysning. |
1000 |
1000 |
||||
|
Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking |
1000 |
1000 |
1000 |
|||
|
Solskjerming skoler |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
|
Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager |
700 |
700 |
700 |
400 |
||
|
Garderobeanlegg Vagleleiren |
20000 |
20000 |
||||
Sist oppdatert: 28.09.2018