| Nr |
Tiltakstekst |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| T1 |
Sandnes matservice, organisering for styrket kundeorientering |
300 |
300 |
300 |
300 |
| Sandnes matservice ønsker å styrke organisasjonsstrukturen for å bedre kunne levere mat tilpasset kundenes behov. Kundene ønsker i større grad å få servert behovstilpassede måltider. Nå leveres 2500 måltider hver dag, hvorav omtrent 60 er spesialkost. Ved å tilpasse organiseringen av nytt produksjonskjøkken på Vatne vil de ansatte bli mer spesialisert, og en vil kunne levere flere spesialkostmåltider. |
| T2 |
Sandnes matservice, organisering for styrket kundeorientering, finansieres av økte inntekter |
-300 |
-300 |
-300 |
-300 |
| Tiltaket finansieres med økte enhetspriser og økte rammer for bestilling fra omsorg (tiltak L6). |
| T3 |
Friluftsorganisasjoner, prisjustering av interkommunale avtaler |
275 |
275 |
275 |
275 |
| Kommunene i regionen har i samarbeid inngått avtaler med friluftsorganisasjoner som Rogaland arboret, Ryfylke friluftsråd og Jæren friluftsråd hvor det ytes tilskudd. Etter avtalene som er inngått skal tilskuddene justeres årlig etter prisvekst og folketall. Rådmannen tilrår en økning i budsjett til tilskudd. |
| T4 |
Folkepulsen - tilskuddordning |
|
|
-275 |
-275 |
|
I økonomiplan 2017-2020 tiltak T3 ble det satt av kr 275 000 til Folkepulsen (bsak 54/16). Etter treårig prosjekt vil evaluering av resultater avgjøre om tiltaket videreføres.
|
| T5 |
Nye innsparinger |
|
-440 |
-910 |
-910 |
| På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak T4, på kr 490 000 i 2019, økende til kr 990 000 fra 2020. Noe av dette kan trolig løses ved gevinster ved digitalisering, se tiltak T6. Rådmannen vil komme tilbake i neste års økonomiplan med konkretisering av hvordan innsparingen kan innfris. |
| T6 |
Gevinster ved digitalisering |
|
-50 |
-80 |
-80 |
Digitalisering og automatisering har potensial for kostnadsreduksjoner innenfor flere områder. Automatisering av klipping av noen parker og en fotballbane vil i første omgang gi årlige besparelser på kr 50 000. Automatisering og forbedring av prosesser ved gravplasstildeling skal gi årlige besparelser på kr 30 000 i perioden 2020-2021. Det jobbes med å kartlegge ytterligere potensial for besparelser gjennom andre digitaliserings- og automatiseringstiltak. Rådmannen vil vurdere tiltaket nærmere og komme tilbake med en ytterligere konkretisering i neste års økonomiplan.
Les mer om kommunens satsning på digitalisering her. |
| T7 |
Innsparing LED gatelys |
-250 |
-500 |
-750 |
-750 |
| Innføring av lysarmatur med LED-lamper vil gi redusert energiforbruk og reduserte utgifter til strøm. Reduksjonen vil øke gjennom perioden etter hvert som andelen gatelys med LED-armatur øker. |
| T8 |
Økt vedlikeholdsstandard på gravplasser |
200 |
200 |
200 |
200 |
| Vedlikeholdsstandarden på gravplassene planlegges økt til et mer riktig nivå. Dette innebærer økt ressursbruk til gressklipping, beskjæring av trær og busker, ugressbekjempelse, samt vedlikehold av stier og dekker. |
| T9 |
Overtakelse med drift og vedlikehold av nye sentrumsparker og byrom |
|
600 |
800 |
1300 |
| I planperioden vil nye og oppgraderte sentrumsparker og byrom slik som Langgata, Havneparken og Rutenparken ferdigstilles og overtas av drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen, med tilhørende behov for midler til drift og vedlikehold. |
| T10 |
Overtagelse med drift og vedlikehold av nye grøntanlegg/nærmiljøanlegg og lekeplasser |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
| I 2018 vil 19 200 m2 grøntanlegg, lekeplasser og nærmiljøanlegg i nye boligfelt overtas av drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen, med tilhørende behov for midler til drift og vedlikehold av tillagt areal. |
| T11 |
Iglemyr svømmeanlegg |
|
720 |
8400 |
8400 |
| Iglemyr svømmeanlegg planlegges tatt i bruk i fjerde kvartal 2019, med tilhørende behov for drift- og vedlikehold. Drifts- og vedlikeholdskostnader er estimert på bakgrunn av sammenlikning med tilsvarende anlegg som Holmen svømmeanlegg i Asker, samt beregninger med utgangspunkt i erfaringer fra Giskehallen. |
| T12 |
Inntekter Iglemyr svømmeanlegg |
|
|
-1600 |
-1600 |
| Inntektene fra driften av Iglemyr svømmeanlegg forutsetter tilgang for publikum i hele åpningstiden. |
| T13 |
Tilskudd Sandnes håndballklubb |
280 |
280 |
|
|
| Tilskuddet til Sandnes håndballklubb gjelder leieutgifter for leie av Sandneshallen, og er på kr 20 000 per kamp. Rådmannen vil komme tilbake til tiltaket for videreføring i neste økonomiplan (jfr. 5 årig avtale Sandnes håndballklubb og Sandneshallen). |
| T14 |
Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk |
636 |
8438 |
15084 |
17828 |
Tabellen under viser internhusleiekostnader for tidligere vedtatte bygg som tas i bruk i planperioden, med eventuelle kostnader til renhold og energi.
| Bygg |
Internhusleie/ renhold/ energi |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Iglemyr svømmehall |
INTERNHUSLEIE |
|
6252 |
9378 |
9378 |
| Iglemyr svømmehall |
RENHOLD |
|
670 |
1004 |
1004 |
| Iglemyr svømmehall |
ENERGI |
|
880 |
1321 |
1321 |
| Nytt kjøkken Vatne (helårseffekt) |
INTERNHUSLEIE |
527 |
527 |
527 |
527 |
| Nytt kjøkken Vatne (helårseffekt |
RENHOLD |
51 |
51 |
51 |
51 |
| Nytt kjøkken Vatne (helårseffekt) |
ENERGI |
58 |
58 |
58 |
58 |
| Giskehallen svømmehall og Giskehallen 1 (rehabilitering) |
INTERNHUSLEIE |
|
|
2745 |
5489 |
| Sum teknisk |
|
636 |
8438 |
15084 |
17828 |
|
| |
VAR |
|
|
|
|
| T15 |
Vann |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prisøkning på omtrent 4 prosent i 2018. Fond forventes avviklet innen utgangen av 2017.
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Vann, endring av gebyrinntekter
|
-6465
|
-10723
|
-14048
|
-17278
|
|
Vann, enøk-tiltak
|
-80
|
-155
|
-195
|
-195
|
|
Vann, endring av utgifter til kjøp av vann fra IVAR
|
1044
|
1613
|
2197
|
2795
|
|
Vann, endring i driftskostnader
|
-235
|
1139
|
2550
|
3999
|
|
Vann, økt budsjett til utgifter for støttetjenester
|
65
|
131
|
199
|
268
|
|
Vann, endring i kalkulatoriske renter og avskrivninger
|
1101
|
3302
|
4556
|
5664
|
|
Vann, bruk av selvkostfond
|
4570
|
4693
|
4741
|
4747
|
|
| T16 |
Avløp |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prisøkning på omtrent 4 prosent i 2018. Fond forventes avviklet innen utgangen av 2017.
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Avløp, endring av gebyrinntekter
|
-19524
|
-25891
|
-30425
|
-35192
|
|
Avløp, enøk tiltak
|
-120
|
-195
|
-230
|
-230
|
|
Avløp, endring i tilskudd
|
-119
|
43
|
211
|
382
|
|
Avløp, endring av utgifter til kjøp av avløpsbehandling fra IVAR
|
1310
|
2287
|
3289
|
4315
|
|
Avløp, endring i driftskostnader
|
2299
|
3900
|
5546
|
7238
|
|
Avløp, økt budsjett til utgifter for støttetjenester
|
74
|
149
|
226
|
305
|
|
Avløp, endring i kalkulatoriske renter og avskrivninger
|
1371
|
3741
|
5372
|
7169
|
|
Avløp, bruk av selvkostfond
|
14709
|
15966
|
16011
|
16013
|
|
| T17 |
Renovasjon |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingen prisøkning. Fond forventes avviklet innen utgangen av 2018. Deretter normal prisutvikling.
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Renovasjon, endring av gebyrinntekter
|
988
|
-764
|
-6756
|
-9394
|
|
Renovasjon, endring i øvrige salgsinntekter
|
-43
|
-60
|
-78
|
-97
|
|
Renovasjon, endring i driftskostnader
|
-1695
|
-1372
|
-1040
|
-699
|
|
Renovasjon, endring i kostnader for sluttbehandling og innsamling
|
1194
|
2941
|
4735
|
6578
|
|
Renovasjon, økt budsjett til utgifter for støttetjenester
|
75
|
152
|
231
|
313
|
|
Renovasjon, endring i kalkulatoriske avskrivinger
|
-380
|
-548
|
-870
|
-520
|
|
Renovasjon, bruk av selvkostfond
|
-139
|
-349
|
3778
|
3819
|
|
| T18 |
Slam |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gebyrsatsene reduseres med omtrent 5 prosent.
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Slam, endring i gebyrinntekter
|
887
|
1233
|
802
|
1142
|
|
Slam, endring i driftskostnader
|
-352
|
-702
|
-262
|
-610
|
|
Slam, bruk av selvkostfond
|
-535
|
-531
|
-540
|
-532
|
|
| T19 |
Feiing |
0 |
0 |
0 |
0 |
Normal prisvekst.
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Feiing, endring i gebyrinntekter
|
1901
|
1769
|
1631
|
1490
|
|
Feiing, endring i driftskostnader
|
-89
|
45
|
182
|
324
|
|
Feiing, bruk av selvkostfond
|
-1812
|
-1814
|
-1813
|
-1814
|
|
