| Nr | Tiltakstekst | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Elevtallsvekst i tråd med prognoser | 1166 | 10996 | 18674 | 26644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skolene kompenseres for vekst i elevtallet etter den nye finansieringsmodellen. Etter telling 1. september er høstjusteringen for 2017 beregnet til om lag kr 3,6 millioner. Helårseffekten av høstjusteringen 2017 er lagt inn i budsjett for 2018. Hovedgrunnlaget for høstjustering er endring i antall klasser. Delingstallet som brukes på klasser er 28 elever på barnetrinnet og 30 elever på ungdomstrinnet og skolene får tildelt midler basert på det antall klasser de må opprette. Endring med 1 klasse på barnetrinnet utløser en finansiering som tilsvarer om lag 120 prosent av en lærerstilling på årsbasis. En endring med 1 klasse på ungdomstrinnet utløser en finansiering som tilsvare om lag 204 prosent av en lærerstilling på årsbasis. Endring i antall elever utløser i tillegg endring i komponenter som tildeles per elev. Dette er driftsressurs, elevressurs, leirskole, tidsressurs 2 årstimer per elev og fysisk aktivitet. En endring med en elev vil utløser på årsbasis en tildeling som tilsvare om lag kr 10 000 på barnetrinnet mens på ungdomstrinnet vil dette utgjør om lag kr 12 000. I tillegg tildeles ressurser for lærertetthet på 1.trinn pr 18 elever. Tildelingen utløser en 92 prosent lærerstilling på årsbasis. Hver enkelt skole får også kompensasjon for sine senioransatte som har særavtale om arbeidstid (SF 2213). Midler til særskilt norskopplæring tildeles etter enkeltvedtak eller kartlegging av elever i forhold til rett etter opplæringslovens §2-8 . På eksisterende skoler har antall klasser til høsten 2017 økt med 7 og antall elever med 175. Grunnlag for tildeling per klasse og per elev er nærmere beskrevet i orienteringsnotat om ny finansieringsmodell. Det er stor usikkerhet knyttet til økning i antall klasser per skole, prognosen for elevtallsvekst fra høsten 2018 og utover perioden bygger på forventet befolkningsvekst og kronebeløpet per elev på kr 49 691. Tiltak vil reberegnes når faktisk antall elever og klasser er tilgjengelig. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | Ressurser til spesialundervisning | 216 | 2072 | 3522 | 5028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressurser til spesialundervisning på barnetrinnet tilsvarer kr 8 781 per elev. Ressurser til spesialundervisning på ungdomstrinnet tilsvarer kr 11 093 per elev. Prognosen for høsten 2018 og utover perioden er basert på forventet økning i antall elever. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | Ressurser til styrkning i SFO | 27 | 261 | 444 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Som følge av veksten i elevtallet tilføres skolene økte ressurser for tilrettelegging av SFO-tilbudet for elever med spesielle behov. Det er 12,6 prosent av midlene som går til spesialundervisning på skole. Tildeling av ressurser per heltidsplasser vil være avhengig av antall heltidsplasser per telletidspunkt. For høsten 2017 utgjør satsen om lag kr 8 500 per elev i SFO på årsbasis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | Skeiene ungdomsskole, læremiddelpakke | 750 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skeiene ungdomsskole utvides med seks nye klasserom i perioden 2018 og 2019. Det settes av totalt kr 1,5 millioner i læremiddelpakke til Skeiene ungdomsskole i forbindelse med de nye klasserommene. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | Figgjo skole, læremiddelpakke | 560 | 1344 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figgjo skole utvides fra barneskole for 7 klasser og 196 elever til kombinert barne- og ungdomsskole for 20 klasser og 560 elever i perioden 2018 og 2019. Det settes av totalt kr 2,7 millioner i læremiddelpakke til Figgjo skole i forbindelse med de nye klasserommene. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6 | Buggeland skole, læremiddelpakke | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buggeland skole utvides med fire nye klasserom i perioden 2017 og 2018. Det settes av totalt kr 420 000 i læremiddelpakke i 2018 til Buggeland skole i forbindelse med de nye klasserommene. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | Tidlig innsats | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I statsbudsjettet for 2017 ble kr 150 millioner av kommunenes frie inntekter økende til kr 360 millioner i 2018 begrunnet med tidlig innsats i skolen. Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2018 at kr 100 millioner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2018 også begrunnes med tidlig innsats i skolen. For Sandnes utgjøre dette en økning om lag kr 1,3 millioner i 2018. Tidlig innsats innebærer å fange opp elever som sliter med grunnleggende ferdigheter tidlig og følge opp disse elevene raskt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | Nye innsparinger | -2410 | -7410 | -7410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak S9 , på kr 5 millioner i 2019, økende til kr 10 millioner fra 2020. Noe av dette kan trolig løses ved gevinster ved digitalisering, se tiltak S9. Rådmannen vil komme tilbake i neste års økonomiplan med konkretisering av hvordan innsparingen kan innfris. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9 | Gevinster ved digitalisering | -2600 | -2600 | -2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandnesskolen er i gang med å gjennomføre en digital satsing som innebærer at alle ansatte og elever skal ha en digital enhet tilgjengelig. Til utprøving i et pilotprosjekt er det valgt ChromeBook som enhet og Google Suite som plattform. Dette valget er tatt på bakgrunn av pris på den enkelte enhet, samt reduserte driftskostnader. Dersom Sandnes kommune etablerer felles administrative systemer som kan driftes uavhengig av enhet, vil en i Sandnesskolen kunne gjennomføre alle arbeidsoppgaver på digital enhet. Lærerne vil ikke trenge å forholde seg til en PC i tillegg. Normalt er det lagt opp til at en digital enhet må skiftes ut hvert 3 år. Dette vil i snitt innebære at 1/3 av maskinparken erstattes årlig. Differansen mellom kostnadene ved innkjøp av digital enhet og PCer er anslått å medføre en årlig gevinst tilsvarende kr 2,6 millioner som følge av å sikre tilgang til felles administrative systemer. Rådmannen vil vurdere tiltaket nærmere og komme tilbake med en ytterligere konkretisering i neste års økonomiplan. Les mer om kommunens satsning på digitalisering her. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S10 | Skeiene ungdomsskole utvidelse - brakkebygg ved rehabilitering | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skeiene ungdomsskole utvides til ungdomsskole for 21 klasser og 588 elever. Det planlegges full drift av skolen i byggeperioden. Det vil være nødvendig å ta i bruk brakkebygg ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Kostnader for etablering av brakkebygg er ikke medregnet i grovkalkyle for investeringstiltaket og vil måtte dekkes av driftsmidler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S11 | Ganddal skole - særskilt styrking | 820 | 820 | 820 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Særskilt styrking omkring en elev innebærer at skolen må styrke det aktuelle trinnet for å kunne etablere mindre grupper, jfr. sakkyndig vurdering. Grunnlag for tildelingen i modellen er 28 elever per klasser. For særskilt pedagogisk tilrettelegging må skolen finansiere en ekstra klasse. På barnetrinnet tilsvarer dette en kostnad på om lag kr 820 000 på årsbasis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S12 | Sviland skule, læremiddelpakke | 116 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sviland skule utvides til en fullverdig barneskole for 7 klasser og 196 elever og skal stå ferdig i 2020. Det er behov for læremiddelpakke underveis i prosessen. Det settes av totalt kr 216 000 i læremiddelpakke. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S13 | Bogafjell ungdomsskole, læremiddelpakke | 3000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ny ungdomsskole med plass til 18 klasser og 504 elever skal stå ferdig i 2020. Det settes av totalt kr 4,5 millioner i læremiddelpakke. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14 | Tidlig innsats, overgang fra barnehage til skole og SFO | 254 | 254 | 254 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regjeringen vil forslår en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om overgang fra barnehagen til skole og SFO. Plikten skal gjelder fra 1. august 2018. Som følger av dette forslår regjeringen å øke rammetilskuddet i 2018 med kr 20 millioner. For Sandnes utgjøre dette om lag kr 254 000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S15 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, skole | 2042 | 21779 | 30219 | 30219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beløpet inneholder helårseffekter for bygg tatt i bruk i 2017 og tidligere vedtatte bygg som tas i bruk i planperioden. Tabellen under viser internhusleiekostnader per bygg, med eventuelle kostnader til renhold og energi. Skole leier Figgjohallen til gymnastikkundervisningen for elever ved Figgjo skole. På grunn av endringer i elevtall og endrede kostnader for stiftelsen Figgjohuset, som eier Figgjohallen, er avtalen nå reforhandlet. Ansvaret for avtalen er overført fra skole til Sandnes eiendomsselskap KF. Som følge av endringer i avtalen øker kostnadene fra kr 205 000 i 2017 til kr 405 000 i 2018.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S16 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, skole | 12353 | 27215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen under viser internhusleiekostnader for foreslåtte nye eller framskjøvede bygg i planperioden, med eventuelle kostnader til renhold og energi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S17 | SFO, økning i driftsutgifter | 1119 | 1149 | 1180 | 1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2016, der resultatet ble at foreldrebetalingen dekker alle utgiftene til SFO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S18 | SFO, økning i gebyrinntekter | -1119 | -1149 | -1180 | -1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2016, der resultatet ble at foreldrebetalingen dekker alle utgiftene til SFO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sist oppdatert: 14.10.2017