Tjenesteområdene

Ordinær grunnskoleopplæring har et merforbruk på kr 7,3 millioner etter avsetning til egne disposisjonsfond på kr 10 millioner og bruk av egne disposisjonsfond på kr 1,9 millioner. Merforbruket skyldes blant annet forsterket avdeling, spesialundervisning, fagfornyelsen og vedtatte innsparinger. SFO har et samlet merforbruk på kr 3,2 millioner.

Fellesområde går i balanse etter avsetning til fond på kr 6,2 millioner. Barnehagene har et mindreforbruk på kr 179 000 etter avsetning til fond på totalt kr 1,8 millioner. Styrket barnehagetilbud har et merforbruk på kr 4,8 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak økningen i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og vedtak om tilrettelegging.

Barne- og familieenheten (BFE) og helsestasjonstjenesten går i balanse etter avsetning til eget disposisjonsfond på henholdsvis kr 2,4 millioner og kr 1,5 millioner. Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) har et merforbruk på kr 1 million etter bruk av disposisjonsfond på kr 1,9 millioner. Merforbruket skyldes hovedsakelig anskaffelse av nytt journalsystem, samt noe merkostnader knyttet til Covid-19.

Helse og velferd felles og samordningstjenester har et samlet merforbruk på kr 3,8 millioner. Samordningstjenester ble i 2. perioderapport tilført kr 8 millioner til kjøp av tjenester fra private, og gikk i balanse ved årets slutt. Merforbruket hos helse og velferd felles skyldes lavere refusjon for ressurskrevende brukere enn budsjettert. Budsjettert inntektskrav var kr 119 millioner, mens kommunen søker refusjon på om lag kr 107 millioner. Helse og velferd felles har også innsparingskrav hvor det ikke ble funnet løsninger for hele beløpet i 2020. Fellesområdet har hatt mindreforbruk i 2020 på betaling for utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Sykehjemstjenester har et mindreforbruk på kr 0,49 millioner. Sandnes matservice har mindreforbruk på kr 0,49 millioner, som skyldes Covid-19 med stengt rådhuskantine og vakante stillinger. Sykehjem øst og vest går i balanse etter netto bruk av disposisjonsfond på kr 0,36 millioner. I 2. perioderapport ble sykehjem vest tilført kr 5,8 millioner i midler knyttet til Covid-19.

Enhet for funksjonshemmede går i balanse etter avsetning til disposisjonsfond på kr 1,2 million, hvorav kr 1 million er avsatt på eget disposisjonsfond og kr 0,2 millioner på kommunens reservefond.

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering går i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond på kr 32 000.

Helse- og rehabiliteringstjenester har et mindreforbruk på kr 0,7 millioner. Det er samlet avsatt kr 8,4 millioner på disposisjonsfond, hvor 6,5 millioner er avsatt til eget disposisjonsfond. Mindreforbruket skyldes i sin helhet legevakten. I fsak 15/20 fikk legevakten styrket bemanningen med 4,5 årsverk. Ikke alle stillinger er besatt.

Sosiale tjenester har et mindreforbruk på kr 2,2 millioner. Det er avsatt kr 2,3 millioner til disposisjonsfond, hvor 1 million er avsatt til eget disposisjonsfond. Det er brukt kr 0,7 millioner av eget disposisjonsfond. Mindreforbruket skyldes i sin helhet flyktningenheten. Flere stillinger har vært holdt vakante grunnet planlagt nedbemanning fra 2021 som følge av en reduksjon i antall flyktninger fra toppåret 2016. Virksomheten fikk også tilført kr 4 millioner fra staten knyttet til Covid-19 og introduksjonsprogrammet. Tilskuddet var større enn kostnaden.

Kultur og næring har et samlet mindreforbruk etter avsetninger til fond på kr 3,4 millioner. Det er avsatt kr 3,8 millioner til disposisjonsfond, hvor 2,3 millioner er avsatt til eget disposisjonsfond. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre aktivitet som følge av pandemien.

Byutvikling og teknisk har et samlet mindreforbruk på kr 1,5 millioner etter avsetnig til fond. Samlet avsetning til fond er, kr 5,7 millioner, kr 3 millioner er avsatt til egne disp.fond. Størstedelen av mindreforbruket gjelder bydrift kr 1 million og byggdrift kr 90 000 og samfunnsplan kr 60 300 og byggesak kr 126 325. Disse beløpene skal også settes av til de enkelte virksomhetenes disp.fond da det var en feil i opprinnelig beregning. Fagstab b&T er i balanse etter avsetning til fond, kr 0,7 millioner. Bydrift går i balanse, etter avsetning til fond, kr 0,6 millioner er avsatt til kommunens fellesfond. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere kostnader som følge av mindre aktivitet under pandemien. Byggdrift er i balanse. Park, idrett og vei er i balanse etter avsetning til fond, kr 0,8 million til eget fond og kr 0,3 millioner til kommunens fellesfond. Mindreforbruket skyldes lavere energikostnader og noe innsparing på lønnsmidler. Samfunnsplan har et mindreforbruk på kr 0,9 millioner, etter avsetning til fond, hvor kr 0,3 millioner er avsatt til eget disposisjonsfond og kr 0,3 millioner til kommunens fellesfond. Det har ikke vært tatt inn vikar ved sykemelding og fødselspermisjon, samt at stillinger er holdt vakante etter innført stillingskontroll i kommunen. Prosjekter og avtaler har merforbruk/mindreinntekt på kr 1,4 millioner. Inntekten til virksomheten er basert på internfakturering og inntjening fra inngåtte administrasjonsavtaler med utbyggere. I 2020 har det vært lavere aktivitet enn forventer, både i kommunen og blant utbyggere, så inntektene dekker ikke de faste kostnadene. Kr 0,3 millioner av opprinnelig avvik er dekket med virksomhetens fond.

Selvkostområdene:

Vann hadde et overskudd på kr 10,4 millioner. Av overskuddet er kr 5,6 millioner satt av på selvkostfond og kr 4,8 millioner gikk til dekning av tidligere års underskudd. Det er lagt ned stor innsats i løpet av året for å dekke inn tidligere års underskudd og for å redusere kostnadene generelt.

Avløp hadde i 2020 et overskudd på kr 10,7 millioner. Hele overskuddet er avsatt til selvkostfond. Selvkostfondet for avløp er nå på kr 21,2 millioner. Renovasjons resultat viser et underskudd på kr 0,7 millioner. Sammen med tidligere års underskudd, er samlet framførbart underskudd for renovasjonen kr 1 million. Under pandemien var det mange husholdninger som ryddet og pusset opp mer enn vanlig og dette førte også til mer avfallshåndtering og dermed større kostnader for kommunen.

Slam hadde et overskudd på kr 0,4 millioner i 2020.Overskuddet er avsatt til fond. Selvkostfondets saldo er nå kr 1 million. Plan er delt i en andel selvkost og en andel skattefinenasiert. Selvkostområdet hadde mindre gebytinntekter enn budsjettert og endte med et underskudd på kr 4,4 millioner. Området hadde innestående kr 2,3 millioner på selvkostfond. Resten av underskuddet må dekkes av kommunen, da dette området ikke lengre har mulighet for å framføre underskudd, i henhold til ny kommunelov gjeldende fra 01.01.2020. Skattefinansiert område endte med mindreforbruk kr 0,2 millioner.

Byggesak har et overskudd på kr 40 000 for 2020. Etter avsetning til fond er selvkostfondet på området kr 3,9 millioner. Av samlet ressursbruk hos byggesak, har 1,5 stilling gått med til klagesaksbehandling og 0,6 stilling har utført arbeid for andre områder i kommunen. Kostnader til disse ressursene kan ikke tas med i selvkostberegningen. Etter avsetning til fond, kr 1 million, har området et mindreforbruk på kr 1 million. Geodata er også delt i selvkost- og skattefinansiert andel. Selvkostområdet for oppmåling endte med negativt resultat, kr 1,9 millioner for 2020. Det er ikke fondsmidler på området og i henhold til ny kommunelov, må kommunen dekke underskuddet. Området har også fra tidligere år et underskudd, og framfører fra før et underskudd på kr 2,3 millioner. Den skattefinansiert andelen av området hadde et merforbruk på kr 0,8 millioner.

Organisasjon og økonomi har et samlet mindreforbruk etter avsetning til fond på kr 3,3 millioner.

Økonomi har et samlet mindreforbruk etter avsetninger til fond på kr 0,5 millioner. Det er foretatt avsetninger til disposisjonsfond på totalt kr 1,8 millioner. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger i forbindelse med sykefravær og permisjoner. Det har også vært flere medarbeidere som har sluttet og gått av med pensjon eller fått ny jobb. Som følge av ansettelseskontrollen har disse stillingene stått ledig i 2020. Flere stillinger ble lyst ut mot slutten av 2020 og bemannes opp i 2021.

Organisasjon har et samlet mindreforbruk på kr 2,7 millioner etter avsetning til fond. Det er foretatt avsetninger til disposisjonsfond på totalt kr 4,9 millioner. I 2020 har en holdt igjen tilsetting i vakante stillinger og vikar ved sykefravær/ permisjoner. I forbindelse med innsparinger knyttet til Sandnes 2025 (HØP 2021) er flere av de vakante stillingene tatt som innsparinger. 2020 har vært et spesielt driftsår også for organisasjon med mindre utgifter knyttet til konsulenttjenester, reiser og kursvirksomhet. Samtidig har organisasjon omstilt ressurser for å bidra i arbeidet knyttet til håndtering av Covid-19 – spesielt gjelder dette HR/HMS avdelingen som har omstilt personalressurser for å betjene bemanningskontoret og smitteoppsporing.