Netto driftsramme per tjenesteområde
Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
Oppvekst skole |
|||||
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 909468 | 952794 | 956060 | 959466 | 964946 |
Voksenopplæring | 12369 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
Sum Oppvekst skole | 921837 | 965294 | 968560 | 971966 | 977446 |
Oppvekst barn og unge | |||||
Barnehager inkludert fellesutgifter | 713334 | 745122 | 757162 | 752272 | 751972 |
PPT, BFE og helsestasjonstjenester | 169926 | 180297 | 179677 | 180667 | 181657 |
Sum Oppvekst barn og unge | 883260 | 925419 | 936839 | 932939 | 933629 |
Helse og velferd | |||||
H&V felles og samordningstjenester | 13128 | 19807 | -5577 | 12127 | 61327 |
Sykehjemstjenester | 351069 | 362331 | 362331 | 362331 | 362331 |
Enhet for funksjonshemmede | 321659 | 330388 | 330388 | 330388 | 330388 |
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 210974 | 211128 | 211128 | 211128 | 211128 |
Helse og rehabiliteringstjenester | 266987 | 277771 | 282221 | 291821 | 292371 |
Sosiale tjenester | 183333 | 204260 | 201460 | 198860 | 196060 |
Sum Helse og velferd | 1347150 | 1405685 | 1393105 | 1046655 | 1453605 |
Kultur og næring | |||||
Kultur og næring | 104373 | 108775 | 108225 | 108225 | 108275 |
Sum Kultur og næring | 104373 | 108775 | 108225 | 108225 | 108275 |
Byutvikling og teknisk | |||||
Byutvikling | 34808 | 36643 | 36643 | 36643 | 36643 |
Fagstab, B&T | 4576 | 2171 | 1441 | 1441 | 1441 |
Teknisk | 84602 | 92022 | 93172 | 94872 | 96172 |
Sum Byutvikling og teknisk | 123986 | 130836 | 131256 | 132956 | 134256 |
Organisasjon, økonomi og Innovasjon og digitalisering | |||||
Organisasjon | 102402 | 105673 | 104038 | 104038 | 103238 |
Økonomi | 46577 | 43226 | 39266 | 39266 | 37966 |
Innovasjon og digitalisering | 8946 | 11964 | 11904 | 11904 | 11904 |
Sum Organisasjon, økonomi og Innovasjon og digitalisering | 157925 | 160863 | 155208 | 155208 | 153108 |
Sentrale staber | |||||
Rådmannens stabsenheter | 22144 | 158919 | 156539 | 161429 | 161429 |
Kommunens fellesutgifter inkludert energi | 341142 | 428154 | 420287 | 443804 | 443894 |
Eiendom | 535941 | 216789 | 239134 | 243634 | 247234 |
Politisk virksomhet | 23435 | 23481 | 25146 | 22671 | 26001 |
Sum Sentrale staber | 922662 | 827343 | 841106 | 871538 | 878558 |
Sum drift | 4461193 | 4524215 | 4534299 | 4579487 | 4638877 |
Kalkulatoriske renter og avskrivninger | -51554 | -53671 | -57962 | -60301 | -60165 |
Konsesjonskraft | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | |
Totalt | 4409639 | 4440544 | 4446337 | 4489186 | 4548712 |
Sist oppdatert: 10.10.2019