Byutvikling og teknisk

Økonomi

Tjenesteområdet Byutvikling og teknisk er organisert i syv virksomheter:

1. Park, idrett og vei (skattefinansiert)
2. Bydrift (skattefinansiert)
3. Byggdrift (skattefinansiert)
4. Utbygging (skattefinansiert)
5. Kart, oppmåling og analyse (KOA) (finansieres delvis via skatteinntekter og gebyrinntekter)
6. Samfunn, plan og bygg (finansieres delvis via skatteinntekter og gebyrinntekter)
7. Klima, vann og miljø (finansieres ved gebyrinntekter - selvkostfinansiert)

Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost)
Rapportering under posten Kommunalteknisk infrastruktur (selvkostfinansiert) omfatter virksomheten Klima, vann og miljø, unntatt klimaarbeidet. Avviket på kr 11,8 millioner skyldes merinntekter. Området gjøres opp mot selvkostfond ved årets slutt.

Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert)
Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) omfatter virksomhetene Park, idrett og vei, Byggdrift og Bydrift. Virksomhetene Byggdrift og Bydrift utfører i all hovedsak oppdrag for henholdsvis Eiendom og Park, idrett og vei. Det utføres oppdrag med utgangspunkt i driftsavtaler og bestilte enkeltprosjekter. Samlet for området Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) framkommer det et mindreforbruk på kr 4,3 millioner.

Park, idrett og vei har et mindreforbruk på kr 2,8 millioner. Kr 1,9 millioner av mindreforbruket er på området for vei, og skyldes en mildere vinter samt noe etterslep i fakturering fra Bydrift. Det er ventet et stort merforbruk på strøm til gatelys grunnet de høye strømprisene. Fjorårets merforbruk på gatelys var kr 5 millioner. Det er forventet at dette merforbruket vil bli betydelig høyere i år. Merforbruket reflekteres ikke i regnskapet per april grunnet sen fakturering fra strømleverandør. Kommunedirektør tilrår derfor en tilleggsbevilgning på kr 15 millioner for å håndtere høyere strømpriser i 2022 og kommer tilbake til status i 2.perioderapport. Ytterligere tilleggsbevilgning vil da vurderes ved bruk av midler av fondet for konsesjonskraftinntekter. Det er videre meldt inn ekstrautgifter på kr 0,9 millioner til opprydding etter vinterstorm, som bes dekket jamfør fsak 34/22. Området styrer mot et merforbruk etter bruk av fond ved årets slutt, tilsvarende estimert merforbruk til strøm og vintervedlikehold.

I forbindelse med oppfølging av skiltplaner og gravetillatelser blir det tidvis rapportert inn feil og mangler fra naboer/publikum. Da dette kan være trafikkfarlig, rykker kommunen ut i slike tilfeller. Det er et gitt rom i veileder til ledningsforskriften (5.1) og gravereglementet (§18) til å ta betalt for denne tjenesten. Kommunedirektør foreslår å sette et gebyr på kr 750 per time for slike oppdrag. Dette vil bidra til å dekke kommunens utgifter, samt at gebyret vil ha en preventiv virkning hos entreprenører.

Bydrift har samlet sett et mindreforbruk på kr 0,4 millioner. Området styrer mot balanse ved årets slutt.

Byggdrift har samlet sett et mindreforbruk på kr 1,1 millioner, som i hovedsak skyldes merinntekter hos Renhold. Området styrer mot balanse ved årets slutt.

Samfunn, plan og bygg
Virksomheten Samfunn, plan og bygg består av avdelingene Samfunnsutvikling, Byplan og Byggesak, i tillegg til Byantikvar. Samfunnsutvikling og Byantikvar er fullt ut skattefinansiert. Byplan er splittet i selvkost- og skattefinansierte områder og Byggesak er fullt selvkostområde, med unntak av ressurser som benyttes til klagebehandling. Samlet har områdene et merforbruk på kr 1,9 millioner, som i hovedsak skyldes lave inntekter på selvkostområdene hos Byggesak og Byplan. Området styrer mot et merforbruk ved årsskiftet. Ettersom det ikke er selvkostfond på områdene, må kommunen i henhold til "Forskrift for beregning av selvkost" subsidiere et eventuelt merforbruk. Forskriften presiserer at kommunen ikke har anledning til å fremføre eventuelle underskudd for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven eller matrikkelloven.

Byutvikling og felles, Kart, oppmåling og analyse, Klima og Utbygging
Økonomien for virksomhetene Kart, oppmåling og analyse og Utbygging, samt klimaarbeidet innenfor virksomhet Klima, vann og miljø og aktiviteter på tjenesteområdenivå i Byutvikling og teknisk, er i dette oppsettet rapportert samlet. Merforbruket er på om lag kr 1,8 millioner. Det skyldes i hovedsak ufordelt innsparing i budsjettet, som er på kr 5,5 millioner.

Kommunedirektøren tilrår en tilleggsbevilgning på kr 1,3 millioner til spillemiddelfond, i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 76/21. Det ble kun innarbeidet kr 0,7 millioner i handlings- og økonomiplan 2022-25, og ikke kr 2 millioner som var i henhold til vedtak.

I henhold til vedtak i UMT, sak 9/22, tilrår kommunedirektør en tilleggsbevilgning på kr 107 000 til Nordsjørittet. Bevilgningen skal dekke teknisk tilrettelegging som kommunen gjør i forbindelse med arrangementet.

Det ble i 2021 og 2022 inngått samarbeid på flere ulike prosjekter med mål om utslippsreduksjon. Dette er prosjekter som legger til grunn at kommunen bidrar i form av timer og eller andre utgifter for å utløse støtte eksternt. Noen av pågående prosjekt per april 2022:

• Bloomberg biochar (Bloomberg Philantropies)
  Arbeidet er i startfasen og det vil foreligge mer informasjon medio juni. Arbeidet følger en sak som kommer til politisk behandling høsten 2022.

• HyValue
  Prosjekt ledes av Norce med involvering fra akademia-/forskningsmiljø fra Universitetet i Bergen og Stavanger, Norges handelshøyskole (NHH) og Høgskulen på Vestlandet. Sandnes kommune er også invitert med som deltaker. Prosjektet er i tidligfase.

• Indikatorer for bærekraftige klimatilpasningstiltak
  Sintef-ledet prosjekt hvor de fleste av våre nabokommuner og flere lokale selskaper deltar.

• Biokull og biogass
  Det er nylig fullført et mindre forskningsprosjekt med Norce, Norsk institutt for bioforskning (Nibio), Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) og Teta vannrensing AS. Dette fortsetter med en større søknad til regionalt forskningsfond, som er under behandling.

I tillegg er det en rekke prosjekter hvor det forventes deltakelse hovedsakelig i form av timeinnsats:

-          Interreg (EU prosjekt)
-          AI4 cities (EU prosjekt)

Arbeidet er nødvendig for kunnskap- og kompetansebygging rundt tiltak og gjennomføring av tiltak i tråd med klima- og miljøplanen. Kommunedirektøren anbefaler en tilleggsbevilgning på kr 1,3 millioner for å støtte arbeidet, og videre finansiering og satsing fremmes i handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Tjenesteområdet har et årlig innsparingskrav på kr 5,5 millioner kroner. Innsparingen er en videreføring av omstilling fra prosjektet Sandnes 2025. Området foreslår å løse deler av innsparingen i 2022 ved bruk av egne disposisjonsfond etter vedtak i perioderapport per 30.04.2022:

På det nåværende tidspunkt er vurderingen at det ikke vil være mulig å redusere driftskostnadene ytterligere. En slik kostnadsreduksjon vil i all hovedsak måtte realiseres ved en kombinasjon av oppsigelser og naturlig avgang, og kan ikke innfris uten at det får betydelige konsekvenser for tjenestetilbudet. Kommunedirektøren vil komme tilbake til en eventuell inndekning av resterende innsparingsbeløp i 2. perioderapport og i handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet var lavere i begynnelsen av året sammenlignet med 2021. Samlet er sykefraværet 7,0 prosent per april 2022. Av dette utgjør 3,9 prosent langtidssykefravær (over 16 dager), mens korttidssykefravær utgjør 3,1 prosent.

Digitalisering

Tjenesteområdet har fortsatt arbeidet med digitalisering og automatisering av drift og tjenesteproduksjon. I første kvartal tok tjenesteområdet i bruk regionens først helelektriske lastebil. I forbindelse med vinterdrift i årets første kvartal ble et dashbord for sjåfører under oppdrag tatt i bruk. Sjåførene har tilgang via smarttelefoner og nettbrett, og deler av informasjonen gjøres tilgjengelig for publikum. GPS-basert flåtestyring ble også forbedret til årets vinterdrift. Denne brukes til utkalling, kjøring etter egendefinerte kart, tilbakemelding fra fører og kontroll over maskiner og oppgaver.

Renholderne har tatt i bruk nettbrett for å hente informasjon om bygg og renholdsprogram, samt til å registrere behov for vedlikehold og reparasjon. Tjenesteområdet har også fortsatt overgangen til batteridrevne håndverktøy med flåtestyring.

Virksomheten Kart, oppmåling og analyse har tilgjengeliggjort sammenstilte data gjennom portalen Sandnes HUB. Oppfølging av publikumshenvendelser via Meld fra er automatisert. Dynamisk ruteplanlegging av kjørerutene for avfallsinnsamling testes nå ut.

1.            Automatisering av oppfølging av publikumshenvendelser
2.            Optimalisering av kjøreruter for renovasjon
3.            Bestillingsordninger for avfallsposer
4.            Sanntidsovervåking av avløp, overvannssystem og bekkeinntak
5.            Sanntidsovervåking av vannforsyningen
6.            Nivåmåling ved bruk av sensorer
7.            Tilgang til ledningskartverket via nettbrett og smarttelefon
8.            Saksbehandlerportal for behandling av søknader
9.            Entreprenørportal for behandling av sanitærsøknader
10.          Droner for dokumentasjon av vann- og avløpsanlegg
11.          Innmåling av vann- og avløpsanlegg via mobil

Driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2022-2025, med budsjettmidler i 2022.