Investeringer

Under vises bevilgningsoversikt for investering etter budsjett- og regnskapsforskrift § 5-5 første ledd.

Per april er det brukt 22 prosent av årsbudsjettet for investeringsutgifter mens det er mottatt 10 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter. Det er regnskapsført kr 21 millioner i kapitalinnskudd til pensjonskasser. I handlings- og økonomiplan er dette budsjettert med kr 25,3 millioner. Dette fremkommer ikke i bevilgningsoversikt på post Investeringer i aksjer og andeler i selskapet og er av teknisk karakter som blir oppdatert til 2. perioderapport. Samlet oversikt over alle pågående investeringsprosjekter finnes i vedlegg 3 til denne sak.

I gjeldende handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det budsjettert med kr 130 millioner i avdragsutgifter på startlån. Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Kommunen betaler avdrag på lånene til Husbanken.

Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.

Som tilskudd fra andre er det per april mottatt fra andre kr 59, 4 millioner. De største innbetalingene gjelder tilskudd på kr 20 millioner fra Bymiljøpakken til oppgradering av Ruten, kr 13,6 millioner i tilskudd fra Husbanken til kjøp av boliger, samt innbetalinger fra andre til utbyggingsavtaler. Det er også mottatt refusjonsinnbetaling på kr 9,2 millioner i forbindelse med anleggsbidragsavtaler.

Investeringer som ikke finansieres av tilskudd eller andre inntekter, må lånefinansieres. Det er så langt i år ikke tatt opp ordinære lån til finansiering av årets investeringer. Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Opprinnelig vedtatt overføring fra drift til investering utgjør kr 55 millioner i 2022. Det ble i årsoppgjørssaken vedtatt en reduksjon i låneopptak på kr 45,3 millioner. I perioderapport per 30.04.2022 foreslår kommunedirektøren en styrking av egenfinansiering av investeringer med kr 327 millioner, hvor kr 300 millioner er tiltenkt en ekstraordinær avdragsbetaling på eksisterende lån. Samlet låneopptak til finansiering av investeringer i 2022 vil etter 1. perioderapport være kr 536,6 millioner. Regnskapsføringen foretas ved årets slutt.

Status på større pågående investeringsprosjekter per 30. april 2022

5621001 – EFF-boliger i Olsokveien
Det nærmer seg overtakelse av byggeriet. Beboere kan flytte inn i august 2022. Prosjektet forventes å avsluttes under budsjett, da det har vært lite uforutsatt i prosjektet.

5660501- Giskehallen - rehabilitering av svømmehallen
Det er i tidligere rapporteringer varslet om usikkerhet knyttet til både kostnad og fremdrift. Per april 2022 estimeres det et økonomisk merforbruk i størrelsesorden kr 10 millioner. Statsforvalteren har meldt at spillemidlene i prosjektet oppjusteres fra opprinnelige kr 11 millioner til kr 18,5 millioner. Netto merkostnad i prosjektet er dermed kr 2,5 millioner. Kommunedirektør tilrår at merforbruket dekkes.

Årsakene til merforbruket er sammensatte. Rehabilitering av eldre bygg medfører ofte usikkerhet. Giskehallen er et gammel bygg fra 1964 og prosjektet har medført nødvendige reparasjoner som ikke var kjent ved utlysning, noe mangelfull prosjektering samt utfordringer med leveranser grunnet covid-19 situasjonen. Krigen i Ukraina har påvirket transport av noen av de siste leveransene til bygget. Det var offisiell åpning av svømmehallen 19. april.

5620701 – Helgeland – robuste boliger
Bevilgning til prosjektet er økt i fsak 29/22. Kontrakt er signert og prosjektering startet opp. Det forventes oppstart på byggeplass på sensommeren.

5620604 – Hesthammer – robuste boliger
Bevilgning til prosjektet er økt i fsak 29/22. Tegninger og tekniske planer er under utarbeidelse. Anbud forventes utlyst til sommeren.

5610501/5640301 - Langgata 76 rehabilitering /Langgata 72 jordmortjenester
Langgata 72 og 76 er to gamle, komplekse og vernede bygg. Prosjektet har opplevd store forsinkelser, endringer og omprosjekteringer på grunn av tilstand på byggene ikke har vært som antatt. Det har vært nødvendig med omprosjektering av løsning for tak, bæresystem og fundamenter.

Videre har det kommet mye tilleggsarbeid på grunn av dårligere tilstand av innvendige murvegger og utvendige fasader. I byggeperioden har prosjektet opplevd en prisstigning som har vært mye høyere enn normalt. I tillegg har det vært utfordringer med hensyn til materialleveranser.

Prosjektet er 8 måneder forsinket i forhold til opprinnelig plan ved anbudsforespørsel. Totalt merforbruk estimeres til kr 27,2 millioner. Kommunedirektør tilrår at merforbruket dekkes.

5620801 – Luragata 31 – robuste boliger
Oppføring av ny 4-manns bolig er under ferdigstilling, med forventet innflytting i løpet av sommeren.

5631101 – Malmheim skole
Skolen sto ferdig til oppstart etter juleferien. Prosjektet forventes å avsluttes under budsjett.

5621201 – EFF-boliger i sentrum
Prosjektet var opprinnelig tiltenkt i Skeianegata, men ble foreslått lyst ut i markedet uten tomt. Utlysningen førte ikke frem, og den ble lyst ut på nytt. Det kom ikke inn tilbud på 2. utlysning heller. Det er utformet en prinsippsak som kommer opp til politisk behandling i inneværende møte.

5631301 – Sandved skole – utvidelse til B28
Bygging pågår. Gravearbeider for vann og avløp langs Sandved Terrasse gjør at deler av gangsti og vei er stengt. Informasjon er gitt til berørte parter. Ferdigstillelse planlagt til skolestart august 2023.

5620901 – Skeianegata 14 – robuste boliger
Bevilgning til prosjektet er økt i fsak 29/22. Prosjektet var på anbud i april/mai. Det kom ikke inn noen tilbud innen fristen. Administrasjonen arbeider videre med alternativer for prosjektet.

5631201 – Sviland skule – nybygg og idrettshall
1. byggetrinn var driftsklart til skolestart august 2021 og 2. byggetrinn, som er idrettshallen og garderobebygg, ble påbegynt sommeren 2021 og ferdigstilles til sommeren 2022.

5620383 – Annas Hage – 6 rekkehus
I ksak 14/22 ble det vedtatt bygging av seks rekkehus i egenregi. Prosjektet er utlyst i markedet med tilbudsfrist i juni. Estimert ferdigstilling i løpet av 2023.

5621401 – Foreldreinitiativ III
Det skal bygges 9 leiligheter med personalbase og fellesrom på tomt BB/T på HUP1 på Sørbø/Hove. Det skal i tillegg bygges fire leiligheter i 1. etasje som ordinære gjennomgangsboliger. Det forventes anbudsutlysning etter sommeren.

5620399 – Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger
Det per april 2022 kjøpt 22 nye boliger, derav 13 familieboliger. Av de 22 boligene er 14 nybygg. Det oppleves svært krevende å kjøpe i markedet slik det har vært i 2022. Det er stor etterspørsel etter typen boliger som kommunen behøver, og lavt tilbud. Det er fortsatt lange ventelister på kommunal bolig. Boligene kjøpes i det åpne markedet og Sandnes Eiendom har et tett samarbeid med boligtjenesten ved hvert kjøp.

Det er også kjøpt 6 prosjekterte boliger som overtas i 2023. I 2023 vil en i tillegg kjøpe fire boliger som bygges i forbindelse med Foreldreinitiativ III, samt seks rekkehus på Annas Hage, jamfør ksak 14/22.

Prosjekt 68613 – Utvidelse og opparbeiding av doble gravsteder på Soma gravlund
Planlagt ferdigstillelse juni 2022.

Prosjekt 75095 – Omlegging hovedkloakk på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata
Prosjektet er inne i siste delstrekk. Ferdigstilles i løpet av 2022.

Prosjekt 77023 – Etablering VA-ledninger Usken
Prosjektet går i henhold til plan. Forventet ferdigstillelse første halvår 2022. 

Oversikt over alle pågående prosjekter med kommentarer på framdrift og økonomi finnes i vedlegg 3.