Kommunedirektørens staber og kommune felles

Økonomi

Eiendom

Eiendom har per april et merforbruk på kr 7,3 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak økte energipriser og leiepriser på eksterne bygg. Foreløpige beregninger med utgangspunkt i fjorårets forbruk og oppdaterte strømpriser viser et samlet forbruk på kr 62 millioner, mens virksomheten har budsjettert med kr 46 millioner. Kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning på kr 20 millioner i 1.perioderapport, men følger utviklingen fram mot 2. perioderapport og vil eventuelt foreslå en ytterligere tilleggsbevilgning hvis behov.

Merforbruket relatert til høyere leiepriser skyldes manglende KPI-justering i budsjett for 2022, samt at felleskostnadene som inkluderer energikostnader ble høyere enn estimert ved avregning 2021. Kommunedirektøren foreslår at virksomheten benytter eget disposisjonsfond på om lag kr 17,8 millioner til å dekke et eventuelt merforbruk inneværende år. Det styres mot et resultat som går i balanse etter bruk av fond. Kommunedirektøren vil komme tilbake til prisjustering av leienivå i handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Kommunens fellesutgifter

Området samlet har et mindreforbruk på kr 2 millioner per april. Det er mindreforbruk på kr 2,4 millioner til AFP og seniortiltak. Innenfor området kommune felles er det ført en kredit, på kr 1,4 millioner, grunnet korreksjon av lønnsavsetning. Ved årsskiftet 2019 ble det innført ny måte å periodisere lønn, reiseregninger/utlegg på. Det ble i årsoppgjøret 2021 oppdaget at delen som gjaldt reiseregning/utlegg fra 2019 ikke hadde blitt reversert. Dette ble rettet i starten av 2022. En vesentlig del av samlet budsjett gjelder tilskudd til interkommunale selskaper og kirken. Det er et merforbruk på kr 0,6 millioner tilskudd til kirken og et merforbruk på kr 1 million på forsikringer. Kommunedirektør tilrår tilleggsbevilgninger til å dekke helårsvirkning av lønnsoppgjør og merutgifter tilknyttet strøm hos Sandnes kirkelige fellesråd, på til sammen kr 2,3 millioner. Merutgifter grunnet økt forsikringspremie i 2022 foreslås dekket av disposisjonsfond 25701110 Kommune felles og prosjekter.  Konsekvenser for 2023 vil håndteres i handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Nytt oppdragshåndteringssystem
Staten har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ansvar for anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringssystem i landets 110-sentraler. Det er etablert et eget interkommunalt selskap (IKS) der samtlige brann- og redningsetater er deltakere, til å forestå anskaffelsen, implementering og utfasing av eksisterende systemer. Eierkommunene i Rogaland brann- og redning IKS og øvrige kommuner/IKSer som er knyttet til 110-sentralen viderefaktureres for selskapets andel av fellesutgiftene. For 2022 er det avklart at den samlede utgiften for 110-sentralen i Rogaland brann- og redning sitt område utgjør totalt kr 10,3 millioner. Sandnes sin andel utgjør kr 1,436 millioner. Merutgiften er kommet til etter at tilskuddet fra eierkommunene til selskapet ble vedtatt og kommunedirektør tilrår tilleggsbevilgning i perioderapport per 30.04.2022 dekket av disposisjonsfond 25701110 Kommune felles og prosjekter. Konsekvensene for kommende fireårsperiode vil bli gjennomgått sammen med selskapet og foreslås i handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Folkehallene IKS
Folkehallene IKS (driftsselskapet) har avlagt årsregnskapet 2021 med et regnskapsmessig underskudd på kr 2,096 millioner. Merkostnader og mindreinntekter som følge av Covid-19 pandemien og økte strømpriser er årsaker til dette. Selskapet søker eierkommunene om en engangsstøtte på kr 2,5 millioner for inndekning av netto resultateffekt. Det søkes videre om en generell strømstøtte for 2022 med grunnlag i at merutgifter for desember 2021 og de første månedene i 2022 tyder på merkostnader grunnet strømprisene i størrelsesorden kr 3-5 millioner i år. Folkehallene IKS er avskåret fra å søke i de statlige ordningene om strømstøtte og covdid-19 midler fordi selskapet er heleid av kommuner. Med bruk av statens regler for strømstøtte til frivillige lag/organisasjoner utgjør det for Folkehallene IKS om lag 1,4 millioner for desember og 1 kvartal 2022. Statlig ordningen er forlenget til mars 2023, men regelverket er ikke klart. Det er ventet at det kommer i august.
Kommunedirektørene i eierkommunene har drøftet situasjonen og tilrår at søknaden om mulig Covid-19 kompensasjon vurderes nærmere frem mot 2. perioderapport. Da vil det trolig også foreligge mer informasjon om statlige koronamidler til kommunene for 2022. Tilsvarende vil også spørsmålet om eventuell strømstøtte i 2022 vurderes der.

Avtale med Frilager
Sandnes kommune har en avtale med Frilager som løper ut 2022. Kommunen yter kr 0,2 millioner i tilskudd. Det gjør det mulig for kommunale virksomheter og frivillige organisasjoner å bestille utstyr hos Frilager til turer, leirskoler, fritidsaktiviteter mv. Formålet er inkludering og målgruppen er barn og unge i lavinntektsfamilier. Gjennomgang av bruken i Sandnes med Frilager viser at ca. 21 prosent av totalt antall ordre (bestillinger) i 2021 var i Sandnes. En ordre kan omfatte et klassesett eller et bestemt utstyr. Frilager sine utgifter per ordre varierer derfor mye. Frilager sin søknad til Bufdir via prioritering i Sandnes kommune, om midler til kjøp av mer utstyr (klær og ski) ble 20. mai innvilget med kr 3,4 millioner over 3 år.  Tilsvarende søknader via de andre kommunene ble også i stor grad innvilget. Frilager varsler om at uten økt tilskudd fra Sandnes kommune for 2. halvår vil det ikke være mulig å videreføre tilbudet. For å dekke utgiftene er det behov for et tilskudd i størrelsesorden kr 10 per innbygger (kr. 814 500). Kommunedirektøren tilrår at det tilleggsbevilges kr 0,4 millioner for 2. halvår, totalt tilskudd blir da kr 0,6 millioner. Økningen gjør at Sandnes i 2022 yter et tilskudd på kr 7 per innbygger, tilsvarende som blant annet Sola og Stavanger har vedtatt for i år. Tilleggsbevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond 25701110 Kommune felles og prosjekter. Frem mot ny handlings- og økonomiplan vil det gjennomføres forhandlinger om ny fireårig avtale med tilbudet fra Frilager. I dette arbeidet er det nødvendig å også se sammenhengen med kommunens egen utstyrspool i AKS og hvordan rapporteringskriterier som sikrer måloppnåelsen kan utformes på en mer hensiktsmessig måte.

Ryfylke friluftsråd KO, tilsagn om tilskudd ny båt
I vedtatt handlings- og økonomiplan viser kommunedirektøren til at det i reorganisering av Ryfylke Friluftsråd ble lagt opp til en låneramme på kr 4 millioner. Dette la til rette for å foreta nye anskaffelser. Friluftsrådet arbeider med anskaffelse av ny båt. Anskaffelsen er estimert til kr 14 millioner, hvorav 55 prosent er budsjettert med tilskudd fra Miljødirektoratet og fylkeskommunen, mens 15 prosent er finansiert av gaver/andre tilskudd.

Deltakerkommunene er forventet å dekke resterende 30 prosent. Øvrige deltakere har gitt tilsagn om eget tilskudd, ikke bruk av lånerammen. Sandnes har ikke gitt slikt tilsagn. Med dette vil kommunedirektøren fremme tilsagn om tilskudd på kr 1,288 millioner i 2. perioderapport, slik at andelen som utbetales i år og andelen knyttet til levering av båten i 2023, konkretiseres i samarbeid med friluftsrådet utfra fremdriften i anskaffelsen.

Politisk virksomhet

Politisk virksomhet har et mindreforbruk på kr 0,7 millioner per april. Covid-19 har ført til redusert aktivitet på flere områder. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til reduserte utgifter til representasjon, kurs og reise for folkevalgte. Foreløpig gjennomgang viser at det noen føringer av pensjonsutgifter som det arbeides med å korrigere for og utgjør om lag kr 0,4 millioner. Det styres mot balanse ved årsslutt.

Kommunedirektørens staber

Rapporteringen på budsjettområdet inkluderer Kontroll og tilsyn, som kontrollutvalget selv styrer. Mindreforbruket per april på kr 0,4 millioner skyldes lavere utgifter til kurs og reiser samt at bruk av ekstern bistand holdes på et marginalt nivå og er primært knyttet til kommuneadvokatens område.

Kommunikasjonsavdelingen arbeider med flere oppgraderinger og fornyelser. Deler av arbeidet er knyttet til datasikkerhet og finansieres av bevilgninger til dette. Frem mot 2. perioderapport vil det bli gjort en samlet gjennomgang av de prioriterte prosjekter og finansieringen av disse. Budsjettområdet må ved eventuelle avvik løse dette ved bruk av fond.

Området styrer mot balanse ved årsslutt etter bruk eller avsetninger til fond.

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet er noe høyere sammenlignet med samme periode i fjor, og utgjør 1,8 prosent per april.

Status driftstiltak