Oppvekst

Økonomi

Oppvekst felles har et merforbruk på kr 1,9 millioner per april. Merforbruket skyldes i hovedsak innsparingskrav på kr 9,2 millioner som det ikke er funnet løsninger på. Forventet merforbruk ved årets slutt er kr 6 millioner.

Kunnskapsdepartementet har i brev av 18. april konkludert med at Tilskuddsgrunnlaget for private barnehager i 2022 må korrigeres for redusert arbeidsgiveravgift, slik at normal arbeidsgiveravgift legges til grunn. KS har bedt kommunene avvente korrigering. Kommunedirektøren kommer tilbake til dette i 2. perioderapport. 

De kommunale barnehagene har til nå i år hatt utgifter i forbindelse med Covid-19 på om lag kr 2 779 per heltidsplass. Kommunedirektøren foreslår å forskuttere tilskudd til de private barnehagene med samme sats.  

Skole
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har et samlet merforbruk på kr 29 millioner. Det er prosjektført kr 25,7 millioner i covid-19 relaterte kostnader. Skolene har et merforbruk på kr 3,2 millioner eksklusiv kostnader til covid-19. 13 skoler har mindreforbruk og 21 har merforbruk. Samlet har skolene kr 8,2 millioner i merforbruk knyttet til lønn, og et mindreforbruk på drift på om lag kr 5 millioner. Andel elever med spesialundervisning har gått opp fra 7,89 % i 2020 til 7,98 % i 2021. PPT ble i 2021 styrket med 4 årsverk, men det vil ikke være mulig å se en effekt av dette før elevtellingen (GSI) 1. oktober 2022. Forutsatt dekning av utgifter til covid-19 forventes et merforbruk ved årets slutt på om lag kr 10 millioner.

SFO har et merforbruk på kr 2 millioner. Utgifter til covid-19 utgjør om lag kr 1,2 millioner. Per april er det mindreinntekter på kr 0,98 millioner i egenbetaling. Fra og med august innføres gratis kjernetid for 1. klassinger. Dette vil gi en kostnad på om lag kr 8 millioner i 2022.

Som en del av fagfornyelsen har kartlegginger på alle skolene avdekket et stort behov for å kjøpe inn flere læremidler i forbindelse med fagfornyelsen. Dette handler både om å kunne kjøpe inn fysiske lærebøker og digitale læremidler. For å ha på plass fysiske læremidler til skolestart høsten 2022 ber skolene derfor om en elevressurs på kr 1 800 per elev til kjøp av læremidler. Totalsummen blir kr 19 millioner og kommunedirektøren tilrår bevilgningen.

KS og arbeidstakerorganisasjonene har inngått ny arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen. Den innebærer at alle som er kontaktlærer for 21 elever eller flere skal få ekstra nedsatt undervisningstid med 45 minutter per uke. (28,5 årsrammetimer) Etter elevtellingen og høstjusteringen i september 2022 vil en ha oversikt hva dette utgjør. Trolig har om lag 80 klasser i Sandnesskolen 21 elever eller flere. Det betyr at dette kan koste nærmere kr 3 millioner. Kommunedirektøren kommer tilbake til dette 2. perioderapport 2022.

Voksenopplæring har et merforbruk på kr 0,5 millioner. Årsprognosen er balanse ved årets slutt.

Barnehage
De kommunale barnehagene inkludert fellesutgifter har et merforbruk på kr 4,7 millioner per april. Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter knyttet til covid-19 på om lag kr 5,8 millioner. Det forventes at området går i balanse ved årets slutt forutsatt kompensasjon for utgifter til covid-19.

Matpenger i barnehagene har ikke blitt oppjustert siden 2016. Kommunedirektøren foreslår at maksimal sats økes med kr 50 til kr 350 per måned fra og med 1. august.

Styrket barnehage har et merforbruk på kr 1,2 millioner. Tildelte timer har gått ned med 7,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Selv om virksomheten har et merforbruk er dette redusert med kr 0,9 millioner sammenlignet med samme periode i 2021. Årsprognosen er et merforbruk på om lag kr 2,5 millioner ved årsslutt.

BFE, PPT og helsestasjonstjenester
Mindreforbruk per april på kr 1,6 millioner fordeler seg med om lag kr 1,6 millioner på barne- og familieenheten (BFE) og kr 0,3 million på pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Helsestasjonstjenester har et merforbruk på kr 0,3 millioner per april.

Mindreforbruket til BFE per april skyldes at de store fakturaene på institusjonsplasseringer ikke er mottatt enda. BFE forventer å gå i balanse ved årets slutt. Samtidig knyttes det usikkerhet til den store økningen i pris fra 2022 på institusjonsplasseringer grunnet oppvekstreformen.

PPT sitt mindreforbruk skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert grunnet vakanser og sykemeldinger.

Helsestasjonstjenester sitt merforbruk skyldes blant annet overtidsutgifter i forbindelse med covid-19 og høye lisensutgifter. Tilskudd fra Helsedirektoratet vil bli lavere enn budsjettert (om lag kr 2,8 millioner i forskjell), men det er disposisjonsfond på området og virksomheten styrer derfor mot balanse ved årets slutt.

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværstall viser at en har nådd en foreløpig topp i februar og viser en nedadgående trend. Tjenesteområdet jobber systematisk med tiltak for å få ned sykefraværet.

Status driftstiltak

Under rapporters det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2022-2025, med budsjettmidler i 2022.