Sandnes kommunes driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) består av:
Driftsutgiftene økte med kr 319,6 millioner (6,4 prosent) fra 2016 til totalt kr 5 336,4 millioner i 2017. Sammenlignet med budsjett er det et avvik på kr 226,5 millioner. I likhet med driftsinntektene er det også på driftsutgiftene enkelte større avvik.
| Driftsutgifter | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Budsjett 2017 | Avvik budsjett | Prosentvis avvik |
| Lønnsutgifter | 2492324 | 2640087 | 2585059 | 55027 | 2,1 % |
| Lønnsutgiftene har økt med kr 147,8 millioner (5,9 prosent) fra 2016 til 2017. Dette skyldes lønnsoppgjør, lønnsglidning og nye stillinger i 2017. I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter gjennom blant annet kjøp fra kommunale foretak, interkommunale selskap og private aktører som private barnehager. Det er i 2017 et merforbruk på kr 55 millioner, tilsvarende 2,1 prosent. Dersom det tas hensyn til at budsjettavviket på refusjoner av sykelønn og fødselspenger på kr 87,9 millioner kunne vært brukt til å øke lønnsutgiftene, ser en at kommunen i løpet av året har hatt en del vakante stillinger. | |||||
| Sosiale utgifter | 670097 | 704867 | 742522 | -37655 | -5,1 % |
| Sosiale utgifter har økt med kr 34,8 millioner, tilsvarende 5,2 prosent fra 2016 til 2017. Avviket er på kr 37,7 millioner, tilsvarende 5,1 prosent, og skyldes i stor grad mindreforbruk på pensjon. | |||||
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon | 506714 | 548645 | 426719 | 121926 | 28,6 % |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen har økt med kr 41,9 millioner (8,3 prosent) fra 2016. Avviket i 2017 er på kr 121,9 millioner, tilsvarende 28,6 prosent. Dette avviket fordeler seg på de fleste av kommunens tjenester. Enhetene har dekket merforbruket innenfor sine rammer. | |||||
| Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon | 1162503 | 1232625 | 1212423 | 20201 | 1,7 % |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon har en økning på kr 70 millioner (6 prosent) fra 2016. Utgiftene ble kr 20,2 millioner (1,7 prosent) høyere enn budsjettert i 2017, som i stor grad skyldes høyere kjøp av IVAR enn budsjettert. | |||||
| Overføringer | 302475 | 327817 | 258416 | 69401 | 26,9 % |
| Overføringer har økt med kr 25,3 millioner (8,4 prosent) sammenlignet med 2016. Økningen gjelder i hovedsak økonomisk sosialhjelp. Innenfor overføringene er det et budsjettavvik på kr 69,4 millioner (26,9 prosent). En stor del av budsjettavviket gjelder momskompensasjon drift som har tilsvarende inntekter. | |||||
| Avskrivninger | 59378 | 62848 | 64695 | -1847 | -2,9 % |
| Avskrivninger økte med kr 3,5 millioner (5,8 prosent) sammenlignet med 2016, og skyldes en økning av kommunens anleggsmidler. Avskrivningene er kr 1,8 millioner (2,9 prosent) lavere enn budsjettert i 2017. | |||||
| Fordelte utgifter/interntsalg | -176701 | -180508 | -179996 | -512 | -0,3 % |
| Føringene her gjelder fordeling av utgifter eller inntekter fra internsalg (i forhold til bestiller/utfører) mellom kommunale enheter. Mottaker benytter korrekt art i forhold til den tjenesten som mottas, utførende enhet fører mot kostraart 690. I Sandnes kommune er det i hovedsak teknisk som har en slik utførerrolle og som fører inntekter mot kostraart 690. | |||||
| Sum driftsutgifter | 5016790 | 5336381 | 5109838 | 226542 | 4,4 % |
Sist oppdatert: 28.11.2017