Sandnes kommunes driftsinntekter består av:
De samlede driftsinntektene hadde i 2017 en økning på kr 341,7 millioner eller 6,7 prosent fra 2016. Sammenlignet med budsjett er det brutto merinntekter på kr 330,9 millioner (6,5 prosent) i 2017.
Det er til dels store avvik mellom regnskap og budsjett innenfor de enkelte inntektsartene. Merinntekter har i hovedsak motpost på utgiftssiden og avviket framkommer da det ikke er foretatt tilsvarende balanserte budsjettendringer. I dette avsnittet vil kun hovedavvikene bli kommentert. Resultatenhetene styrer etter netto driftsrammer og kan i hovedsak omdisponere midler etter behov. I avsnittene om tjenesteområdene vil det bli fokusert på avvik i forhold til netto budsjettrammer.
|
Driftsinntekter |
Regnskap 2016 |
Regnskap 2017 |
Budsjett 2017 |
Avvik budsjett |
Prosentvis avvik |
|
Brukerbetalinger |
194378 |
194913 |
198268 |
3355 |
1,7 % |
|
Brukerbetalingene er tilnærmet på samme nivå som 2016, men ligger litt under budsjettet for 2017. |
|||||
|
Andre salgs og leieinntekter |
405026 |
422808 |
391973 |
-30835 |
-7,9 % |
|
Andre salgs- og leieinntekter er økt med kr 17,8 millioner (4,4 prosent) fra 2016, og har et avvik sammenlignet med budsjett 2017 på kr 30,8 millioner (7,9 prosent). Dette avviket fordeler seg på mange av kommunens tjenester. Det største avviket er innenfor kommunale avgifter samt tilknytningsavgift som har merinntekter på kr 14,2 millioner. |
|||||
|
Overføringer med krav til motytelse |
571211 |
686355 |
427301 |
-259055 |
-60,6 % |
|
Overføringer med krav til motytelse hadde en stor økning fra 2016 på kr 115,1 millioner (20,2 prosent). Sammenlignet med budsjett ble det et avvik på kr 259,1 millioner (60,6 prosent). Budsjettavviket gjelder hovedsakelig
|
|||||
|
Rammetilskudd fra staten |
1496945 |
1616307 |
1617634 |
1327 |
0,1 % |
|
Rammetilskuddet har hatt en vekst på kr 119,3 millioner (8 prosent) sammenlignet med regnskapet for 2016. Sammenlignet med budsjett er det mottatt kr 1,3 millioner (0,1 prosent) mindre enn budsjettert i 2017. Dette skyldes at kommunen har betalt mer i inntektsutjevning enn budsjettert. Innbyggertilskuddet, skjønnstilskuddet og veksttilskuddet ble som budsjettert. Rammetilskuddet er ytterligere analysert i avsnitt om frie inntekter i kapittel om driftsregnskapet. |
|||||
|
Andre statlige overføringer |
124696 |
217499 |
198603 |
-18896 |
-9,5 % |
|
Andre statlige overføringer hadde en vekst på kr 92,8 millioner (74,4 prosent) fra 2016 til 2017. Det er et avvik sammenlignet med budsjett på kr 18,9 millioner, tilsvarende 9,5 prosent. Avviket gjelder i hovedsak høyere statstilskudd til flyktninger. |
|||||
|
Andre overføringer |
23194 |
20184 |
15752 |
-4432 |
-28,1 % |
|
Andre overføringer hadde en nedgang på kr 3 millioner fra 2016 (13 prosent). Det er et avvik på kr 4,4 millioner sammenlignet med budsjett, tilsvarende 28,1 prosent. Avviket skyldes i hovedsak refusjon for barn i barnehager i andre kommuner (må ses i sammenheng med kostnadene som er ført på utgiftssiden). |
|||||
|
Inntekts- og formuesskatt |
2268290 |
2267326 |
2245000 |
-22326 |
-1,0 % |
|
Skatteinngangen 2017 ble kr 22,3 millioner høyere enn justert årsbudsjett. Dette er på samme nivå som skatteinngangen for 2016 (0 prosent vekst). Skatteinngangen er ytterligere analysert i eget avsnitt under frie inntekter. |
|||||
|
Sum driftsinntekter |
5083740 |
5425394 |
5094531 |
-330863 |
-6,5 % |
Sist oppdatert: 28.11.2017