Økonomi
| Oppvekst skolene | Regnskap jan-april | Budsjett jan-april | Avvik | Årsbudsjett | Årsprognose (mer-/mindreforbruk) |
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 503304 | 498725 | 4579 | 1127276 | 0 |
| SFO | 12402 | 9727 | 2674 | 19080 | 0 |
| Voksenopplæring | 12259 | 12507 | -248 | 23126 | 0 |
| Sum oppvekst skole | 527965 | 520959 | 7004 | 1169482 | 0 |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har et samlet merforbruk på kr 4,6 millioner. Merforbruket skyldes hovedsakelig utfordringer med å innfri vedtatte innsparinger. Det er prosjektført kr 3,9 millioner i Covid-19 relaterte kostnader. Kommunedirektøren kommer tilbake til inndekning av kostnader av Covid-19 i forbindelse med 2. perioderapport. Skolene har disposisjonsfond på området, og årsprognosen er balanse etter eventuell bruk av fond.
Skolene melder om en økning i ressursbruk til spesialundervisning. PPT ble i handlings- og økonomiplan 2021-2024 styrket med 4 årsverk. I løpet av to år er målsetningen å redusere spesialpedagogiske tiltak med 0,5 prosentpoeng i skole og i barnehage. Det foregår et endringsarbeid i skolene der PPT og skole jobber tettere sammen for at færrest mulig elever skal ha behov for spesialundervisning.
De forsterkede avdelingene på Trones og Lundehaugen har et merforbruk på kr 2,7 millioner. Skolene har i flere år overført ressurser fra ordinær opplæring til de forsterkede avdelingene. Skolene må forholde seg til vedtatte lovkrav om lærertetthet, spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Vedtatte innsparinger gjør situasjonen krevende. Skolene følges tett opp og det arbeides videre med å avdekke et eventuelt budsjettbehov i tilknytning til de forsterkede avdelingene.
SFO har et merforbruk på kr 2,7 millioner. Hovedgrunnen til avviket skyldes at det er kr 1,4 millioner mindre egenbetaling enn budsjettert. Det er også prosjektført kr 0,6 millioner i Covid-19 relaterte kostnader.
Voksenopplæring har et mindreforbruk på kr 0,2 millioner. Årsprognosen er balanse ved årets slutt.
Produksjon
Produksjonstallene er i hele tall.
| Produksjon og aktivitet | 01.01.-30.04.2021 | 01.01.-30.04.2020 | Endring i % | ||||||||||||
| Antall elever | 10470 | 10168 | 3,0 % | ||||||||||||
| Tallene er fra den offisielle elevtellingen 1. september 2019 og 2020. | |||||||||||||||
| Antall enkeltvedtak om spesialundervisning | 826 | 763 | 8,3 % | ||||||||||||
|
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har økt med 8,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
|
|||||||||||||||
| Antall elever som får særskilt norskopplæring | 960 | 924 | 3,9 % | ||||||||||||
|
Det er en oppgang i antall elever og antall tildelte årstimer til særskilt norskopplæring.
|
|||||||||||||||
| Antall ansatte under kompetanseutvikling | 69 | 76 | -9,2 % | ||||||||||||
Det har vært en nedgang i antall ansatte som har fått tildelt kompetanseheving gjennom stipendordning i Sandnesskolen.
|
|||||||||||||||
Brutto driftsutgifter grunnskole per barn i alderen 6-15 år
Økningen skyldes at refusjonskravet for ressurstildeling til spesialundervisning våren 2021 kom i april i år sammenlignet med mai i fjor.
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Medarbeider
Sykefravær
Sykefraværet i april 2021 er 8,0 prosent mot 7,8 prosent for samme måned i fjor. Sykefraværet innen oppvekst skole har vært stabilt, sammenlignet med tidligere år.
Status driftstiltak
Under rapporters det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2021-2024, med budsjettmidler i 2021.
| Nr | Tiltakstekst | 2021 | Status |
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | |||
| S1 | Elevtallsvekst i tråd med prognoser | 7418 | Ikke påbegynt |
| Den offisielle tellingen av elever er 1. september 2021. | |||
| S2 | Korrigering av prognoser, elevtallsvekst | -3347 | Ferdigstilt |
| Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen 1. september 2020 er det registrert 10 439 elever inkludert Forsand barne- og ungdomsskole på 144 elever. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 var det forventet 10 586 elever. Dette tilsvarer et avvik på -147 elever. Avviket utgjør kr 3,3 millioner på årsbasis. | |||
| S3 | Ressurser til spesialundervisning | 1483 | Ikke påbegynt |
| Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen. | |||
| S4 | Korrigering av prognoser, spesialundervisning | -669 | Ferdigstilt |
| Elevtallsvekst for 2020 ble lavere enn det som ligger i økonomiplan 2020-2023. Det var forventet 10 586 elever ved skolestart mens den offisielle tellingen per 1. september 2020 var på 10 439 elever. Det er et avvik på -147 elever. Avviket utgjør kr 0,7 millioner på årsbasis. | |||
| S5 | Sviland skule, læremiddelpakke | 216 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Sviland skule. | |||
| S6 | Bogafjell ungdomsskole, læremiddelpakke | 1500 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Bogafjell ungdomsskole. | |||
| S7 | Malmheim skole, læremiddelpakke | 150 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Malmheim skole. | |||
| S8 | Kleivane skole, læremiddelpakke | 1500 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Kleivane skole. | |||
| S11 | Tilskudd til leirskoleopplæring | 935 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet. | |||
| S13 | Kleivane skole, ny skole, adm.ressurs | 1500 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Kleivane skole. | |||
| S14 | Generell innsparing oppvekst skole | -5150 | Ferdigstilt |
| Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme. | |||
| S15/P1 | Omstilling 2025 | -15598 | Ferdigstilt |
| Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme. | |||
| SFO | |||
| S16 | Ressurser til styrking i SFO | 160 | Ikke påbegynt |
| Den offisielle tellingen av elever er 1. september 2021. | |||
| S17 | Korrigering av prognoser, styrking i SFO | -72 | Ferdigstilt |
| Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen 1. september 2020 er det registrert 10 439 elever inkludert Forsand barne- og ungdomsskole på 144 elever. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 var det forventet 10 586 elever. Dette tilsvarer et avvik på -147 elever. Avviket utgjør kr 72 000 på årsbasis. | |||
| S18 | SFO, økning i driftsutgifter | 2900 | Ferdigstilt |
| Innarbeidet i budsjettet for 2020 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost. | |||
| S19 | SFO, økning i gebyrinntekter | -2900 | Ferdigstilt |
| Innarbeidet i budsjettet for 2020 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost. | |||
| S20 | Gratis SFO til barn med særskilt behov for 5.-7.trinn | 775 | Ferdigstilt |
| Innarbeidet i budsjettet for 2020 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost. | |||
| S21 | Inntektsmoderasjon SFO | 356 | Ferdigstilt |
| Beløpet er innarbeidet i budsjettet. | |||
Sist oppdatert: 21.05.2021