Investeringer

Under vises bevilgningsoversikt for investering etter ny budsjett- og regnskapsforskrift § 5-5 første ledd.

Per april er det brukt kr 306 millioner av årets budsjett på kr 1 034 millioner. Dette tilsvarer 29 prosent av årets budsjett. Samlet oversikt over alle pågående investeringsprosjekter (§5-5 2.ledd/skjema 2B) finnes i vedlegg 2 til denne sak. 

I gjeldende handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det budsjettert med kr 170 millioner i avdragsutgifter på startlån. Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Kommunen betaler avdrag på lånene til Husbanken.

Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.

Som tilskudd fra andre er det per april mottatt tilskudd til kvikksølvskifte med om lag kr 0,4 millioner, tilskudd til økt sykkel fra Statens Vegvesen på kr 0,15 millioner og husbanktilskudd på kr 8,7 millioner. Det er også mottatt refusjonsinnbetaling på kr 25,9 millioner i forbindelse med anleggsbidragsavtaler.

Salg av varige driftsmidler er budsjettert med kr 77 millioner. Per april er det regnskapsført inntekter fra salg av prestebolig på Forsand og salg i Håkon 7. gate nr. 6.

Investeringer som ikke finansieres av tilskudd eller andre inntekter, må lånefinansieres. Det er så langt i år ikke tatt opp ordinære lån til finansiering av årets investeringer.

 Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 29,6 millioner i 2021. Regnskapsføringen foretas ved årets slutt. Kommunedirektøren tilrår å styrke egenfinansiering av investeringene med kr 103,7 millioner i 1. perioderapport 2021. Langsiktig gjeld utgjør 116,6 % av driftsinntektene per 31.12.2020, noe som representerer en økning i forhold til året før, da tilsvarende tall var 109,9 %. Lånegjeld som betjenes av frie inntekter ligger på 93,4 %. Begge nøkkeltall avviker fra vedtatte måltall, hhv. < 110 % og < 90 %.

 Status på større pågående byggeprosjekter per 30. april 2021

5621001 – EFF-boliger i Olsokveien

Tømmerarbeid har startet. Det har ikke blitt avdekket uforutsette forhold under grunnarbeid, og det er per april en forventning om at prosjektet vil gå med mindreforbruk.

5622901 – Boligrigg på Soma - ombygging

Kontrakt med entreprenør er signert. Rigg er etablert og rivearbeider har startet. Estimert ferdigstilling i høst.

5660501- Giskehallen - rehabilitering av svømmehallen

Gjenoppbygging av hallen er i gang. Rivningsarbeider avsluttet.

5620701 – Helgeland – robuste boliger

Søknad om rammetillatelse er under utarbeidelse. Avhenger av avtale med grunneier. Informasjonsmøte skal avholdes med berørte naboer før søknaden sendes.

5620604 – Hesthammer – robuste boliger

Naboklager er hos Statsforvalteren til behandling. Det forventes tilbakemelding før sommeren.

5630801 – Kleivane skole og idrettshall

Skolebygget og hallen er ferdig utvendig. Innvendig arbeid pågår. Tekniske anlegg og tester starter opp i løpet av mai. Møblering i juni. Klar til skolestart 2021. Det estimeres per april at prosjektet avsluttes under budsjett.

5610501/5640301 - Langgata 76 rehabilitering /Langgata 72 jordmortjenester

Oppstart ble noe forsinket med bakgrunn i avklaringer om igangsettingstillatelse med byantikvaren. Rigg er etablert. Risiko vurderes fortsatt til høy siden det gjenstår ytterligere riving i Langgata 76, og begge bygg er gamle og vernede. Det er lite gjenstående marginer i prosjektet.

5620801 – Luragata 31 – robuste boliger

Kontrakt er signert. Forventet oppstart på byggeplass i juni.

5631101 – Malmheim skole

Det pågår nå utvendig arbeid på fasaden og taket er tett. Det er påbegynt montering av skjult anlegg innvendig.

 5621201 – PU-boliger i sentrum

Prosjektet var opprinnelig tiltenkt i Skeianegata, men ble vedtatt lyst ut i markedet uten tomt, ref. fsak 102/20. Konkurransen er avsluttet og responsen fra markedet var laber. Det kom ikke inn noen tilbud. Administrasjonen arbeider videre med alternative løsninger.

5631301 – Sandved skole – utvidelse til B28

Anbudskonkurranse pågår med tilbudsfrist uke 18. Deretter vil tilbud evalueres og forhandlinger gjennomføres. Planlagt oppstart byggeplass i juli 2021.

5620901 – Skeianegata 14 – robuste boliger

Utredning og planlegging pågår.

5621701 – Ombygging første etasje Åse Boas

Prosjektet er under ferdigstilling. Det har blitt noen forsinkelser på grunn av covid-19 og tilgang til bygget.

5631201 – Sviland skule – nybygg og idrettshall

Under bygging. Prosjektet er i rute der første byggetrinn skal være driftsklart til skolestart august 2021. Andre byggetrinn, som omfatter idrettshallen, påbegynnes sommer 2021 med ferdigstillelse Q2 2022.

5620399 – Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger

Det siste året har ventelistene økt betydelig. Det er per april venteliste på 77 boliger, inkludert flere familieboliger. Økte ventelister til kommunal bolig fører til økt press på midlertidig botilbud gjennom NAV. Årets bevilgning er i all hovedsak brukt, men behovet er fortsatt stort. Driftskostnadene for kommunen er lavere ved egen-eide boliger (i form av renter og avdrag) enn driftskostnader ved innleie av boliger (leiekostnad). Dersom det ikke gis økte rammer til investering, vil behovet og ventelisten øke med om lag 7 per måned. I forhold til midlertidig botilbud gjennom NAV er det allerede meldt om stor pågang, og NAV frykter de ikke har alternativ å tilby. Det er også viktig å sette av tilstrekkelig med midler til renovasjon av gjennomgangsboligene. Om disse blir stående tomme pga. manglende midler til renovasjon, mister kommunen potensielt den tilgangen som ligger i sirkulasjon av gjennomgangsboliger. 

Status på andre større pågående investeringsprosjekter per 30. april 2021

Prosjekt 63046 – Ruten – teknisk plan og offentlig byrom

Arbeidet med Ruten byrom går som planlagt. Rådhusplassen, Kollektivterminalen, Byparken og Ringen er ferdigstilt med noe avsluttende arbeider fra andre parter (RFK og IVAR). Siste byggetrinn som er Olav V`s plass ventes igangsatt 2022

Prosjekt 68613 – Utvidelse og opparbeiding av doble gravsteder på Soma gravlund

Følger framdrift og ferdigstilles i år.

Prosjekt 75095 – Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken

Framdrift er litt forsinket på grunn av manglende tillatelse fra Bane Nor. Prosjektet går ellers i henhold til planen.

Prosjekt 75060 – Kulvert Stangelandsåna

Prosjektet pågår som planlagt, ferdigstilles i løpet av høsten.

Oversikt over alle pågående prosjekter med kommentarer på framdrift og økonomi finnes i vedlegg 3.