Oppvekst barn og unge

Økonomi

Barnehager 

Barnehagene har et merforbruk på kr 3,3 millioner per april. Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter knyttet til Covid-19, blant annet vikarutgifter. Det forventes at enkelte av barnehagevirksomhetene i 2021 vil få et merforbruk på grunn av vikarutgifter og nødvendigheten av å supplere det nødvendigste av utstyr (leker, formingsmateriell, med mer).

Styrket barnehage har et merforbruk på kr 2,1 millioner. Tildelte timer har gått ned med 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er ikke en stor nok reduksjon til at det gir utslag på utgiftene. Det er grunn til å forvente at virksomheten har et merforbruk også ved årets slutt.

Som følge av Covid-19 pandemien er det utarbeidet en nasjonal smittevernveileder som barnehagene har innrettet driften etter. Barnehagene i Sandnes har i hele perioden drevet på gult nivå. Dette innebærer at kohorter ikke skal blandes. Heller ikke ansatte skal gå fra kohort til kohort. Ved mistanke om smitte skal ansatte teste seg. Dersom det oppstår smitte i barnehagen, kan grupper av barn og ansatte bli satt i karantene. Barnehagene rapporterer om høyt sykefraværet, da ansatte skal holde seg hjemme dersom de har luftveissymptomer. Ansatte kan ikke avhjelpe fravær i andre kohorter ved å avgi personale mellom kohortene. Det økte sykefraværet, og drift i tråd med smittevernveileder, gir økte kostnader.

Dersom kommunen og barnehagene igjen kommer på rødt nivå på grunn av økt smitte, vil tiltakene måtte tilpasses deretter.

Barnehagevirksomhetene beskriver også at de gjennom 2020 ikke supplerte barnehagens utstyr da de økte vikarutgiftene førte til at de måtte bruke budsjettmidlene på vikarer og smittevernsutstyr. Samtidig måtte de vaske leker og utstyr hyppig, og fordele utstyret på kohorter ute og inne. Dette har medført at mye av utstyret nå er nedslitt og må suppleres eller erstattes.

Fellesområdet

Oppvekst barn og unge felles har per april kr 3,1 millioner i merforbruk. Tilskuddet til private barnehager har blitt høyere enn budsjettet på grunn av endringer i pensjon som følge av budsjettforliket i statsbudsjettet 2021. Merkostnad hittil i år er kr 3,1 millioner.

KS anbefaler at kommunene forskutterer tilskudd til private barnehager for å dekke ekstrakostnader som følge av koronapandemien. Beregnet merkostnad per barn i de kommunale barnehagene er kr 1 582, en forskuttering av tilsvarende beløp til de private barnehagene vil ha en total kostnad på kr 4,1 millioner. Kommunedirektøren tilrår tilleggsbevilgning på totalt kr 7,2 millioner for å dekke merkostnaden inneværende år.

I årsoppgjørene 2017 og 2018 ble det avsatt midler i et eget fond til dekning av merutgifter i forbindelse med innføring av lærer-, pedagog- og bemanningsnorm i skole og barnehage. Alle normene er nå innført og kommunedirektøren tilrår at midlene på fondet (kr 18,4 millioner) overføres til kommunens generelle disposisjonsfond.

PPT, BFE og helsestasjonstjenester

Merforbruk per april på kr 2,4 millioner fordeler seg med om lag kr 1,6 millioner på barne- og familieenheten (BFE), kr 0,6 million på pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og kr 0,2 millioner på helsestasjonstjenester.

BFE forventes å gå i balanse ved årets slutt. Merforbruket per april skyldes investering i utstyr og inventar i forbindelse med samlokalisering av virksomheten, og dette skal overføres til investeringsregnskapet i tråd med tiltak B6 i handlings- og økonomiplan 2021-2024. Fra og med 2021 økte alder for ettervern fra 23 til 25 år. Det er estimert at dette gir Sandnes kommune en merutgift på kr 0,9 millioner i 2021, økende til kr 1,9 millioner i 2022. BFE har startet forberedelsene til ny barnevernsreform, også kalt oppvekstreformen, som trer i kraft fra 1. januar 2022, der kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar for barnevernet gjennom en økning i rammetilskuddet, for utfyllende informasjon se notat om RNB 2021 og kommuneproposisjonen 2022.

PPT sitt merforbruk skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettert, da de har ansatt flere enn de har stillingshjemler for. PPT har om lag 33 stillingshjemler, men bruker 34,5 stillingshjemler per april. Dette skyldes at enheten har ansatt noen sykevikarer i lengre faste vikariat. I tillegg har PPT anskaffet et nytt journalsystem, med en årlig kostnad på kr 0,4 millioner. Enheten antas å gå med merforbruk ved årets slutt.

Grunnet Covid-19 og færre utenlandsreiser for innbyggerne i Sandnes kommune klarer ikke helsestasjonstjenester å nå inntjeningskravet på vaksinasjonskontoret. Det er også helsestasjonstjenester som er koordineringsansvarlig for Covid-19 vaksinering og har ekstrautgifter knyttet til det. I tillegg vil tilskudd til videreføring av helsestasjon- og skolehelsetjenesten fra Helsedirektoratet bli lavere enn budsjettert. De har for inneværende år blitt tildelt tilskudd på kr 8,3 millioner, mens det er budsjettert med kr 9,6 millioner. Tilskuddet benyttes til å finansiere flere stillingshjemler hos helsestasjonstjenester og vil bli redusert ytterligere de kommende årene. Tiltak vurderes i kommende handlings- og økonomiplan. I 2021 benyttes det 4,6 årsverk til Covid-19 vaksineringen og kommunedirektøren kommer tilbake til inndekning av kostnader knyttet til vaksineringen i 2. perioderapport.

Barn og unge med psykiske vansker som trenger ekstra oppfølging / behandling

Kommunestyret vedtok i april en tiltakspakkspakke på inntil kr 5,5 millioner rettet mot barn og unge (ksak 39/21). Målet med tiltakene er å motvirke negative konsekvenser av pandemien i 2021.

Det er søkt om ulike tilskudd for å delfinansiere tiltakspakken. Hittil har Sandnes fått innvilget kr 0,3 millioner i skjønnsmidler og kr 0,3 millioner til tiltak for å avdempe negative konsekvenser av pandemien. Det er også søkt tilskuddsmidler til å ytterligere forsterke behandlingstiltak i 2021 og/eller delfinansiere tiltakene i tiltakspakken ut 2022. Søknad er enda ikke behandlet.

Kommunedirektøren vurderer at det vil være behov for å videreføre noen av tiltakene utover 2021. Det jobbes nå med hvilke tiltak som skal foreslås videreført i handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Status tiltakspakken

Det er etablert en styringsgruppe ledet av direktør for oppvekst som har ansvar for alle tiltak i tiltakspakken samt sommerskole. I tillegg er det etablert en arbeidsgruppe med ledere fra helsestasjonstjenesten, barne- og familieenheten samt fagstab oppvekst. Videre skal det avholdes jevnlige møter med BUP for gjensidig informasjonsdeling om tjenestetilbud og drøfting av felles utfordringer.

Det er lagt ned en formidabel innsats av ledere i skole og barne- og familieenheten for å planlegge og iverksette tiltakspakken. Det er et særlig fokus på å organisere tiltak med tett samarbeid mellom ungdomsskolene, ungdomsteamet og skolehelsetjeneste med utgangspunkt i behov som identifiseres på ungdomsskolene. Så langt:

Det er utfordrende å rekruttere på grunn av tidshorisont kun ut 2021. Dette gjelder særlig psykologer. Det er tatt en administrativ beslutning på å utvide engasjementsperioden for disse ut 2022.

Barne- og familieenheten, ressurssenter har ved bruk av overtid gjort en innsats for å redusere ventelistene.

Ernæringsfysiolog ble i mai ansatt i helsestasjonstjenesten.

Engasjementstillinger (totalt 7 hjemler) skal nå ansettes i ungdomsskole og ungdomsteam. Det var stor pågang av søkere til stillingene i ungdomsteamet og disse starter opp innen sommerferien. I ungdomsskolene er det oppstart 1. august.

Produksjon

Produksjonstallene er i hele tall.

Medarbeider

Sykefraværet i 2021 var i januar og februar høyere enn samme periode i 2020 grunnet Covid-19. I mars og april var sykefraværet på tilnærmet samme nivå i begge årene. Det er forskjeller mellom virksomhetene, der noen virksomheter har lavt fravær mens andre har høyt. Tjenesteområdet jobber systematisk med tiltak for å få ned sykefraværet.

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2021-2024, med budsjettmidler i 2021.