| Nr | Tiltakstekst | 2018 | Status |
| Rådmannens staber | |||
| F3 | Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og GründerArena Jæren | 215 | Påbegynt |
| Tilskuddene for 1. halvår 2018 er utbetalt, neste utbetaling skjer i juni/juli. | |||
| F4 | Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og GründerArena Jæren, finansieres ved bruk av disposisjonsfond | -215 | Ferdigstilt |
| Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
| F5 | Tilskudd til Sandnes sentrum AS | 300 | Påbegynt |
| Tilskudd for 1. halvår er utbetalt, neste utbetaling skjer i juni/juli. | |||
| P8 | Kontrollutvalget | 313 | Ferdigstilt |
| Bystyret fastsetter budsjettrammen for kontrollutvalget. Økningen i 2018 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2018. | |||
| P9 | Kontrollutvalget, Finansieres av kommunens felles disposisjonsfond | -313 | Ferdigstilt |
| Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
| Kommunen felles | |||
| F6 | Lønnsreserven | 77000 | Påbegynt |
| Lønnsoppgjørene er per april ikke kjent og det er så langt kun foretatt budsjettjusteringer på kompetansetillegg. I revidert nasjonalbudsjett 2018 er den kommunale deflatoren holdt uendret, men forventet lønnsvekst er justert ned fra 3 prosent til 2, 8 prosent. I gjeldende økonomiplan 2018-2021 er det forutsatt en lønnsvekst på 3 prosent. En eventuell reduksjon av lønnsreserven følges opp i 2. perioderapport, da det faktiske lønnsoppgjøret for 2018 er kjent. | |||
| F8 | Regionale idrettshaller | 893 | Påbegynt |
| Fakturering av hovedtilskuddene fra de to IKSene er forsinket, opplyst å skje i mai/juni, endelig måling i 2. tertial. | |||
| F9 | Sola arena | 850 | Ikke påbegynt |
| Sak om K2 etter anbudskonkurransen er ikke avlagt til styret i Sørmarka Flerbrukshall IKS og følgelig ikke behandlet i eierkommunene. Statusmøte med prosjektet den 16. mai. Eventuell reduksjon av det budsjetterte tilskuddet i 2018 følges opp i 2. perioderapport. | |||
| F10 | Tilskudd til Rogaland brann og redning | 735 | Påbegynt |
| Tilskudd for 1. termin er betalt, men gjennomgang av årsprognose viser feil i fordelingsbrøk. Det sammen med justeringer som følge av etterkalkylen selvkost for hovedbrannstasjonen blir justert i neste termin. | |||
| F11 | Deltidsmannskaper brann | -571 | Påbegynt |
| Overføring til IKSet er ikke gjort opp ennå, skjer samtidig med tilskuddsoppgjør neste termin. | |||
| F12 | Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene | -378 | Ikke påbegynt |
| Regnskapsføres først på slutten av året. | |||
| F13 | Nytt rådhus, engangsutgift i forbindelse med innflytting | 500 | Påbegynt |
| Prosjektleder for flytteprosessen er på plass, planlegging pågår. Utgifter til selve flytting ventes å påløpe i slutten av året. | |||
| F17 | Refinansiering Nygaardshagen parkering | 500 | Påbegynt |
| Utredning om kommunal parkeringsvirksomhet er i sluttfasen før sak fremmes til politisk behandling. Refinansiering er del av dette. | |||
| F18 | Prosjektkoordinator sentrum | 575 | Ferdigstilt |
| Prosjektkoordinator er engasjert ut året. Driftsbudsjettet omfatter i hovedsak lønns- og sosiale utgifter. | |||
| F19 | Prosjektkoordinator sentrum, finansieres ved bruk av fond | -575 | Ferdigstilt |
| Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
| F20 | Merutgifter interne budtjenester | 520 | Ferdigstilt |
| Økningen er innarbeidet i vedtatt budsjett 2018, forbruk per 30 april tyder så langt på årsresultat i samsvar med budsjett. | |||
| F21 | Regulering KS kontingent | 175 | Påbegynt |
| Kontingentene betales med rate 60 prosent og 40 prosent. Første rate er betalt, neste kommer i juni/juli. Sluttstatus rapporteres i 2. tertial. | |||
| F22 | Forsikringer | 370 | Påbegynt |
| Forsikringene kommer til betaling på ulike tidspunkter gjennom året. Per 30. april er det ikke behov for endringer. | |||
| F23 | Reberegning pensjon | -4000 | Påbegynt |
| Oppdaterte aktuarberegninger viser at pensjonsutgiftene kan reduseres ytterligere i 2018. | |||
| F24 | Felles kommunale digitaliseringsprosjekter | 1500 | Ikke påbegynt |
| Gjelder kommunens engangsutgift til deltakelse i KS sitt DigiFin prosjektet. Faktureringen er forsinket, påregnes å komme i løpet av juni. | |||
| F25 | Felles kommunale digitaliseringsprosjekter - finansieres ved bruk av fond | -1500 | Ferdigstilt |
| Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
| F26 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles | 7411 | Påbegynt |
| Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt. Per april 2018 er ingen nye byggeprosjekt for sentrale staber, politisk og kommune felles som e class="success"r ferdigstilt og fakturert for. | |||
| Eiendom | |||
| F31 | KPI-justering, eksisterende bygg (leide) 2018 | 2159 | Påbegynt |
| KPI-justering for innleide bygg foretas i løpet av 2018. De aller fleste innleide bygg er fakturert for, men noen kommer alltid senere i løpet av året. | |||
| F32 | Reduksjon i internhusleie, nedbetaling på eldre bygg | -200 | Ferdigstilt |
| Innarbeidet i budsjettet for 2018 | |||
| F34 | Risikotillegg, energi | 1700 | Påbegynt |
| Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet for risikotillegg er innarbeidet i den månedlige overføringen. | |||
| F35 | Uløste innsparingskrav, energi | 1500 | Påbegynt |
| Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet som er beregnet for årets korrigering for uløste innsparingskrav er innarbeidet i den månedlige overføringen. | |||
| F37 | Avgiftsøkning, energi | 3000 | Påbegynt |
| Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet som er beregnet for årets avgiftsøkning er innarbeidet i den månedlige overføringen. | |||
| F38 | Korrigert beløp innleide bygg | -5014 | Ferdigstilt |
| Innarbeidet i budsjettet for 2018 | |||
| F39 | Kapitalkostnader av rehabilitering, Enøk og miljøtiltak osv | 3808 | Påbegynt |
| For investeringstiltak i bygg der tiltaket ikke gir arealøkning eller er en totalrenovering, økes internhusleien tilsvarende kapitalkostnadene. Internhusleien for slike tiltak faktureres året etter at tiltaket er gjennomført. Det er foretatt fakturering for ferdigstilte tiltak i 2017. For denne delen av internhusleien er det fakturerte beløpet oversteget budsjettet. Det arbeides med å finne grunnen til manglende budsjettberegning og å sjekke om budsjettet er lagt inn i andre deler av internhusleien. Det er per i dag ikke merforbruk på internhusleie som helhet. | |||
| Fellesnemnd for kommunesammenslåing | |||
| F40 | Regionsentertilskudd | 8097 | Påbegynt |
| Tilskuddet utbetales fra KMD terminvis. Per 30. april er det mottatt 4 terminer og totalt kr 3,24 millioner. | |||
Sist oppdatert: 28.05.2018