| Regnskap | Periode-budsjett | Avvik | Avvik i % | Årsbudsjett | Opprinnelig budsjett | ||
| 1 | Skatt på inntekt og formue | -718446 | -702000 | -16446 | 2,3 % | -2335000 | -2335000 |
| Akkumulert merinntekt for skatt, sammenlignet med periodisert budsjett, per april er på kr 16,4 millioner. Totalt har kommunen fått kr 718,4 millioner i skatteinntekter i perioden januar til april 2018. Sammenlignet med samme periode i fjor gir dette en skattevekst per april på5,1 prosent. Skatteveksten for landet i samme periode er 4,4 prosent. Se rapporten skatteinngang per april[1] for mer detaljer . | |||||||
| 2 | Ordinært rammetilskudd | -685045 | -684480 | -564 | 0,1 % | -1672000 | -1672000 |
| Per april er det merinntekter på rammetilskuddet, i form av lavere inntektsutjevning, på kr 564 000. Per april er det kun inntektsutjevningen for januar og februar som er bokført. Prognose for inntektsutjevning i mars og april er merinntekter på kr 8,7 millioner. Se rapporten skatteinngang per april[1] for mer detaljer. | |||||||
| 3 | Skatt på eiendom | - | - | - | 0,0 % | - | - |
| 4 | Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | 0,0 % | - | |
| 5 | Andre generelle statstilskudd | -24140 | -24140 | 0 | 0,0 % | -131411 | -131411 |
| Andre generelle statstilskudd består hovedsakelig av integreringstilskudd til flyktninger. Kommunen mottar integreringstilskudd i 5 år fra og med bosettingsår. For 2018 mottar kommunen tilskudd for totalt 567 personer bosatt i perioden 2014-2017. I tillegg kommer tilskudd til nye bosatte i 2018. Hittil i år er 25 flyktninger bosatt i kommunen. Totalt tilskudd til flyktninger vil antagelig bli noe høyere enn budsjettert. | |||||||
| 6 | Sum frie disponible inntekter | -1427631 | -1410621 | -17010 | 1,2 % | -4138411 | -4138411 |
| 7 | Renteinntekter og utbytte | -110973 | -109947 | -1026 | 0,9 % | -424959 | -424929 |
| Renteinntekter og utbytte har per april merinntekter på kr 1 million. Prognosen for renteinntekter er merinntekter på kr 1 million ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak høyere likviditet og høyere bankinnskudd med særvilkår enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2018-2021. 3 måneders Nibor har så langt i år også vært noe høyere enn forutsatt. Rådmannen foreslår derfor at renteinntektene økes med kr 1 million i denne saken. Generalforsamlingen i Lyse AS har fastsatt utbytte for regnskapsåret 2017 til totalt kr 500 millioner. Sandnes sin andel av utbytte utgjør kr 97,7 millioner (19,53 prosent). Utbytte er i samsvar med budsjettforutsetningen. Styret i SF Kino Stavanger/Sandnes AS foreslår overfor ordinær generalforsamling 23. mai 2018 å utbetale et utbytte til eierne for regnskapsåret 2017 på kr 8,2 millioner. Forutsetningen som ble lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2018-2021 var et utbytte på totalt kr 10 millioner. For Sandnes sin del medfører dette et utbytte som er kr 320.000 lavere enn anslått. |
|||||||
| 8 | Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 38942 | 41369 | -2427 | -5,9 % | 99421 | 99421 |
| Rente- og finansutgifter har per april mindreutgifter på kr 2,4 millioner, og prognosen ved årets slutt er mindreutgifter på kr 9 millioner. Dette skyldes i hovedsak lavere rentenivå i sertifikatmarkedet enn budsjettert. Rådmannen foreslår derfor at renteutgiftene reduseres med kr 9 millioner i denne saken. Det presiseres at det er tidlig i året. Rentemarkedet er imidlertid preget av stabilitet og kommunens likviditetsbudsjett gir et godt anslag på likviditetsnivået ut året. | |||||||
| 9 | Avdrag på lån | 860 | 860 | 0 | 0,0 % | 225201 | 225201 |
| Det budsjetteres med kr 225,2 millioner i avdrag på ordinære lån i 2018. Avdragene regnskapsføres ved årsslutt. | |||||||
| 10 | Netto finansinntekter / - utgifter | -71171 | -67718 | -3453 | 5,1 % | -100337 | -100307 |
| 11 | Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | - | - | - | 0,0 % | - | - |
| 12 | Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve | - | - | - | 0,0 % | - | - |
| 13 | Til bundne avsetninger | - | - | - | 0,0 % | - | - |
| 14 | Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | - | - | - | 0,0 % | - | - |
| 15 | Bruk av ubundne avsetninger | -55884 | -55884 | 0 | 0,0 % | -55884 | -53713 |
| Per april er det foretatt bruk avdisposisjonsfond på kr 55,9 millioner. Dette gjelder i hovedsak fondsføringer vedtatt i gjeldende økonomiplan 2018-2021 på kr 54,1 millioner (jfr bsak 183/17). | |||||||
| 16 | Bruk av bundne avsetninger | -5266 | -5266 | 0 | 0,0 % | -5266 | 0 |
| Per april er det foretatt bruk av bundne fond (øremerkede midler) på kr 5,3 millioner. Dette gjelder blant annet matpenger i SFO og barnehage som ikke ble brukt opp i 2017 og bruk av tidligere års mottatte øremerkede tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage. | |||||||
| 17 | Netto avsetninger | -61150 | -61150 | 0 | 0,0 % | -61150 | -53713 |
| 18 | Overført til investeringsbudsjettet | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 95276 | 95056 |
| Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 95,3 millioner i 2018. Regnskapsføringen foretas ved årsslutt. | |||||||
| 19 | Til fordeling drift | -1559952 | -1539489 | -20463 | 1,3 % | -4204622 | -4197375 |
[1] Rapport for skatteinngang per april
Sist oppdatert: 14.05.2018