Tusen kroner
| DRIFTSBUDSJETTET | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
| Driftsinntekter | ||||||
| Brukerbetalinger | 181756 | 177211 | 173993 | 172339 | 170808 | 169069 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 417263 | 383642 | 408271 | 421154 | 434108 | 447641 |
| Overføringer med krav til motytelse | 579109 | 343302 | 312068 | 242301 | 242301 | 242301 |
| Rammetilskudd | 1387990 | 1489600 | 1535634 | 1539934 | 1552934 | 1567934 |
| Andre statlige overføringer | 97063 | 107762 | 120270 | 118924 | 118599 | 118711 |
| Andre overføringer | 26563 | 12619 | 5554 | 20554 | 48254 | 12854 |
| Skatt på inntekt og formue | 2173529 | 2210400 | 2319000 | 2355000 | 2385000 | 2428000 |
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 4 863 273 | 4 724 536 | 4 874 790 | 4 870 206 | 4 952 004 | 4 986 510 |
| Driftsutgifter | ||||||
| Lønnsutgifter | 2397677 | 2421800 | 2562146 | 2617125 | 2642422 | 2654618 |
| Sosiale utgifter | 648895 | 711670 | 667180 | 667437 | 667702 | 667972 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 430582 | 426994 | 423179 | 404929 | 384393 | 360085 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1166364 | 1189484 | 1301632 | 1264347 | 1317084 | 1343164 |
| Overføringer | 278280 | 208374 | 208359 | 214967 | 221529 | 227026 |
| Avskrivninger | 55415 | 64953 | 76231 | 76386 | 76593 | 77406 |
| Fordelte utgifter | -115871 | -156750 | -245099 | -244140 | -243154 | -242143 |
| Sum driftsutgifter | 4 861 342 | 4 866 525 | 4 993 628 | 5 001 051 | 5 066 569 | 5 088 128 |
| Brutto driftsresultat | 1 931 | -141 989 | -118 838 | -130 845 | -114 565 | -101 618 |
| Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | |
| Finansinntekter | ||||||
| Renteinntekter og utbytte | 265402 | 248199 | 273774 | 274142 | 299218 | 313788 |
| Mottatte avdrag på utlån | 91687 | 101271 | 121909 | 139448 | 154273 | 166207 |
| Sum eksterne finansinntekter | 357 089 | 349 470 | 395 683 | 413 590 | 453 491 | 479 995 |
| Finansutgifter | ||||||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 84830 | 94813 | 109754 | 118085 | 122885 | 141171 |
| Avdrag på lån | 179053 | 192312 | 209953 | 219222 | 221856 | 239254 |
| Utlån | 941 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sum eksterne finansutgifter | 264 824 | 287 625 | 320 207 | 337 807 | 345 241 | 380 925 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | 92 265 | 61 845 | 75 476 | 75 783 | 108 250 | 99 070 |
| Motpost avskrivninger | 55415 | 65000 | 67000 | 69000 | 71000 | 74000 |
| Netto driftsresultat | 149 611 | -15 144 | 23 638 | 13 938 | 64 685 | 71 452 |
| Interne finanstransaksjoner | ||||||
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 68581 | 58376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 62625 | 41729 | 32000 | 40000 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne fond | 44323 | 21430 | 23377 | 25018 | 26273 | 27097 |
| Sum bruk av avsetninger | 175 529 | 121 535 | 55 377 | 65 018 | 26 273 | 27 097 |
| Overført til investeringsregnskapet | 93272 | 76643 | 70604 | 71755 | 84185 | 92210 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 143064 | 20182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne fond | 30428 | 9565 | 8411 | 7201 | 6773 | 6339 |
| Sum avsetninger | 266 764 | 106 390 | 79 015 | 78 956 | 90 958 | 98 549 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 58 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTERINGSBUDSJETTET | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
| Inntekter | ||||||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 8247 | 0 | 2000 | 5000 | 136000 | 5000 |
| Andre salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer med krav til motytelse | 209827 | 109457 | 42468 | 25957 | 8072 | 31851 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 35651 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statlige overføringer | 37647 | 5750 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer | 5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 296 687 | 120 157 | 49 918 | 30 957 | 144 072 | 36 851 |
| Utgifter | ||||||
| Lønnsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 352471 | 438398 | 274510 | 165446 | 218910 | 198738 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 342 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 77938 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Renteutgifter og omkostninger | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 430 770 | 444 698 | 274 810 | 165 746 | 219 210 | 199 038 |
| Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | |
| Finanstransaksjoner | ||||||
| Avdrag på lån | 98883 | 121004 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 |
| Utlån | 574158 | 1151242 | 1091538 | 726960 | 416148 | 585708 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 32586 | 12300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 35160 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 740 787 | 1 285 035 | 1 238 838 | 884 260 | 583 448 | 763 008 |
| Finansieringsbehov | 874 870 | 1 609 576 | 1 463 730 | 1 019 049 | 658 586 | 925 195 |
| Dekket slik: | ||||||
| Bruk av lån | 638013 | 1344094 | 1236723 | 772431 | 345838 | 646122 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 97517 | 143863 | 153863 | 163863 | 173863 | 183863 |
| Overført fra driftsregnskapet | 93272 | 76843 | 70604 | 71755 | 84185 | 92210 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 1068 | 2255 | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 45000 | 42521 | 1000 | 11000 | 54700 | 3000 |
| Sum finansiering | 874 870 | 1 609 576 | 1 463 730 | 1 019 049 | 658 586 | 925 195 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sist oppdatert: 06.06.2017