Investeringer

Under vises bevilgningsoversikt for investering etter ny budsjett- og regnskapsforskrift § 5-5 første ledd.

Per august er det brukt kr 558 millioner av årets budsjett på kr 1 404 millioner. Dette tilsvarer 40 prosent av årets budsjett. Samlet oversikt over alle pågående investeringsprosjekter (§5-5 2.ledd) finnes i vedlegg 2 til denne sak.

I gjeldende handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det budsjettert med kr 170 millioner i avdragsutgifter på startlån. Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Kommunen betaler avdrag på lånene til Husbanken.

Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.

Som tilskudd fra andre er det per august mottatt tilskudd til kvikksølvskifte med om lag kr 0,4 millioner, tilskudd til sykkelprosjekt fra Statens Vegvesen på kr 0,15 millioner og Husbanktilskudd på kr 10,3 millioner. Det er også mottatt refusjonsinnbetaling på kr 43,6 millioner i forbindelse med anleggsbidragsavtaler.

Salg av varige driftsmidler er budsjettert med kr 76 millioner. I bevilgningsoversikt for investering framstilles et budsjett på 108 millioner. Differansen mellom disse beløpene skyldes bruk av feil art på budsjettjusteringer som er gjort ifm. årsoppgjøret og 1. perioderapport. Investeringer i varige driftsmidler er som følge av dette presentert tilsvarende for høyt (kr 32 millioner) i bevilgningsoversikten. Feilføringene rettes opp i løpet av året. Per august er det regnskapsført inntekter fra salg av prestebolig på Forsand, salg i Håkon 7. gate nr. 6 og Jærveien 34.

Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Overføring fra drift til investering per 31.08.21 utgjør kr 167,3 millioner i 2021. Regnskapsføringen foretas ved årets slutt. Kommunedirektøren tilrår å styrke egenfinansiering av investeringene ytterligere med kr 54,3 millioner i 2. perioderapport 2021. 

Investeringer som ikke finansieres av egenfinansiering, tilskudd eller andre inntekter, må lånefinansieres. Det er så langt i år tatt opp kr 190 millioner i ordinære lån til finansiering av årets investeringer. Samlet låneopptak for å finansiere investeringer inneværende år er beregnet til kr 423,6 millioner.

Status på større pågående byggeprosjekter per 31. august 2021

5621001 – EFF-boliger i Olsokveien
Bygging pågår. Det er noe utfordring med materialleveranser med tanke på fremdrift. Forventes ferdigstilt april 2022. Det forventes kostnadsmessig mindreforbruk i prosjektet.

5622901 – Boligrigg på Soma - ombygging
Sluttføring pågår. Bygget overtas i september.

5660501- Giskehallen - rehabilitering av svømmehallen
Per 9. september er prognosen at prosjektet styrer mot en mindre forsinkelse og noe kostnadsoverskridelse. Årsakene er sammensatte, men kan kort beskrives med at det dukker opp flere utfordringer under rivearbeid i et bygg fra 1964 som det ikke er mulig å se før byggestart. Dette medfører mye ekstra arbeid, samt endringer. Det registreres også noe utstyr/ materialforsinkelser som kan tilskrives situasjonen knyttet til covid-19. Med mindre forsinkelse kan det foreløpig forstås som én måned, og på kostnadssiden kan en risikere størrelsesorden 5%. Dette betyr i så fall at hallen kan åpnes for publikum 1. mars 2022 i stedet for planlagt 1. februar 2022.
Både fremdrift og økonomi vil kunne fastsettes mer nøyaktig i løpet av september 2021.

5620701 – Helgeland – robuste boliger
Avtale med grunneier er etablert. Søknad om rammetillatelse er under utarbeidelse. Informasjonsmøte skal avholdes med berørte naboer før søknaden sendes.

5620604 – Hesthammer – robuste boliger
Naboklager er hos Statsforvalteren til behandling. Det forventes tilbakemelding i løpet av 2021.

5610501/5640301 - Langgata 76 rehabilitering /Langgata 72 jordmortjenester
I forbindelse med oppstart og første del av prosjektet har det oppstått en del uforutsette utfordringer som har vært nødvendig å håndtere. Det har vært nødvendig med en omprosjektering av taket med nytt bæresystem og tilhørende forsterkninger i grunn. Av HMS-hensyn har det vært nødvendig å rive ytterligere, samt fjerne forurenset masse før en kan starte oppbyggingen. Videre har det, for å ivareta en god og sikker hverdag for Langgata Barnehage, vært nødvendig å iverksette ytterligere tiltak utover det som lå som forutsetning i prosjektet. Ny ferdigstillelse er satt til utgangen av april 2022. Det er per august ikke gjenstående marginer i prosjektet. Det forventes et kostnadsmessig merforbruk, men på nåværende tidspunkt kan ikke størrelsesorden spesifiseres nærmere. En eventuell tilleggsbevilgning vil søkes i 1. perioderapport 2022.

5620801 – Luragata 31 – robuste boliger
Bygging pågår. Forventet ferdigstilt juni 2022.

5631101 – Malmheim skole
Prosjektet er i sluttfasen. Innvendig ferdigstillelse og sluttføring av uteområdet pågår. Forventes ferdigstilt til skolens oppstart i januar.

5621201 – PU-boliger i sentrum
Det har vært avholdt ny anbudskonkurranse. Evaluering pågår. K2 forventes fremlagt i løpet av november.

5621401 – Foreldreinitiativet III
K0 forventes fremlagt i løpet av 2021. Lyses ut på anbud i løpet av Q1 2022.

5631301 – Sandved skole – utvidelse til B28
Bygging pågår. Forventet ferdigstilt til skolestart august 2023.

5620901 – Skeianegata 14 – robuste boliger
Under planlegging. K0 forventes i høst og prosjektet kan mulig ferdigstilles i slutten av 2022.

5631201 – Sviland skule – nybygg og idrettshall
Første byggetrinn tatt i bruk til skolestart august 2021. Andre byggetrinn, som omfatter idrettshallen, er påbegynt med ferdigstillelse Q2 2022.

Status på andre større pågående investeringsprosjekter per 31. august 2021

Prosjekt 63046 – Ruten – teknisk plan og offentlig byrom
Arbeidet med Ruten byrom går som planlagt. Rådhusplassen, Kollektivterminalen, Byparken og Ringen er ferdigstilt med noe avsluttende arbeider fra andre parter (RFK og IVAR). Siste byggetrinn med bussvei er under regulering og ventes ikke igangsatt før 2023.

Prosjekt 68613 – Utvidelse og opparbeiding av doble gravsteder på Soma gravlund
Prosjekt går som planlagt. Ferdigstilles vår/sommer 2022.

Prosjekt 75060 – Kulvert Stangelandsåna
Prosjektet pågår som planlagt, ferdigstilles i løpet av høsten.

Prosjekt 75095 – Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken
Oppstart siste etappe ble forsinket på grunn av uforutsett lang saksbehandling i BaneNor. For å unngå stenging av Oalsgata i ferien, ble oppstart utsatt til august og prosjektet er om lag fire måneder bak planen. Videre framdrift er usikker.

Oversikt over alle pågående prosjekter med kommentarer på framdrift og økonomi finnes i vedlegg 3.