Byutvikling og teknisk

Økonomi

Byutvikling og teknisk har et samlet mindreforbruk per august på om lag kr 11 millioner.

Innenfor området byutvikling ligger virksomhetene samfunnsplan, geodata, planavdelingen og byggesak. Samfunnsplan er fullt ut skattefinansiert, geodata og planavdelingen er splittet i selvkost- og skattefinansierte områder og byggesak er fullt selvkostområde med unntak av ressurser som benyttes til klagebehandling. Samlet har disse områdene et mindreforbruk på kr 3,1 millioner. Samfunnsplan har mindreforbruk på kr 1,9 millioner som følge av vakante stillinger som ikke blir besatt som en del av sentralt besluttet stillingskontroll. Geodata har mindreinntekter på kr 1,2 millioner. Gebyrene ble justert opp i første perioderapport. Gebyrinntektene er imidlertid markedsstyrt etter hvilke tjenester markedet bestiller, og det er derfor alltid usikkerhet ved budsjettering av disse. Planavdelingen har avvik på kr 0,8 millioner som skyldes mindreforbruk på skattefinansiert område, kr 0,5 millioner som følge av vakanser og sykelønnsrefusjon og kr 1,4 millioner i mindreinntekter på selvkostområdet grunnet lavere aktivitet i markedet som følge av covid-19 i vår. Byggesak har et avvik på kr 3,4 millioner som følge av vakanser og refusjon av fødselspenger, og merinntekter på gebyrer på kr 2,5 millioner. Det vurderes å sette ned gebyrsatsene innen byggesak. Det forventes et avvik på området på om lag kr 3 millioner ved årets slutt. En del av avvikene innen byutvikling vil imidlertid gjøres opp ved avsetning til eller bruk av selvkostfond.

Merforbruket hos fagstab byutvikling og teknisk skyldes ufordelt innsparing i budsjettet. Det er tatt en beslutning på fordelingen og området forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Innen området teknisk ligger park, idrett og vei (PIV) og prosjekter og avtaler samt byggdrift og bydrift. Av avviket på kr 8 millioner skyldes kr 6,1 millioner en regnskapsteknisk problemstilling som har oppstått etter at nye oppstillinger ble lovfestet fra 2020 hvor føring av avsetning til bundet fond ikke tas med. Det arbeides med å finne løsning for føringspraksis slik at føringene blir korrekte og ikke skaper slike avvik. Virksomhetene prosjekter og avtaler, byggdrift og bydrift er utførerbedrifter som i stor grad har oppdrag for andre virksomheter i kommunen. Det utføres oppgaver både i forhold til faste driftsavtaler, og enkeltprosjekter. Per august har disse tre virksomhetene et samlet mindreforbruk på kr 2 millioner. Kostra-artene for føring av internfakturering er fra 2020 fjernet og dette har skapt noe utfordring i forhold til nye rutiner for slik fakturering som   igjen fører til periodevise avvik. Dette forventes imidlertid å være i balanse ved årsslutt. Innen bydrift ligger parkering og her forventes mindreinntekter på rundt kr 4,5 millioner etter gratis parkering under covid-19-perioden i vår. Det er fond på området som kan dekke inntektstapet og vil vurderes i forbindelse med regnskapsavslutningen

Teknisk selvkost består av VAR-områdene. Avviket her skyldes merinntekter i forhold til gebyrer. Området gjøres opp mot selvkostfond ved årets slutt.

Omstilling

Virksomhetene fikk i oppdrag å foreslå innsparinger på måter som minst mulig grad påvirker leveranser av tjenestene. Det ble gitt mandater for innsparing på driftsbudsjettet for 2020 på totalt kr 5,5 millioner. I hovedsak tas innsparingene gjennom redusert konsulentkjøp, reduserte kurs- og reiseaktiviteter og stillingskontroll ved vakanser.

I omstillingsprosjektet er det identifisert muligheter for kvantitative forbedringer (innsparinger) og kvalitative forbedringer. Det er identifisert rundt 100 forbedringsmuligheter kan øke kvaliteten på tjenesteområdets leveranser og på lengre sikt gi reelle innsparinger. Det pågår prioritering blant alternativene for å lage en liste over hvilke forbedringsmuligheter som iverksettes først.

Investeringsporteføljen er gjennomgått med tanke på hvilke prosjekter som kan omprioriteres.  Dette som ledd i tilpasning av aktivitetsnivå som gjenspeiler kommunens økonomiske situasjon.

Produksjon

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet hittil i 2020 er lavere enn i 2019, og var høyest i mars måned med 8,0 prosent. Langtidssykefraværet (over 16 dager) utgjør 3,8 prosent mot korttidssykefravær på 1,8 prosent Samlet sykefravær er på 5,6 prosent.

Rekruttering

Det er ikke spesielle utfordringer med å få kvalifisert arbeidskraft. Ved avgang arbeides det med å prioritere oppgaver for utførelse blant de som er ansatt istedenfor å rekruttere.

Med tanke på å beholde arbeidskraft ses utfordringer med at enkelte yrkesgrupper oppnår betydelig bedre betingelser i tilsvarende roller i interkommunale virksomheter 

Digitalisering

I omstillingsprosjektet er det identifisert flere muligheter for implementering av teknologi for å oppnå effektiviseringsgevinster. Isolert sett kan behovet for arbeidskraft midlertidig øke og kreve egne prosesser som håndterer implementeringen.

Innen prosjektledelse og porteføljestyring iverksettes nå felles prosjektmodell og IT-verktøy. Dette vil gi bedre oversikt over porteføljen med muligheter for oppfølging og prioritering. Dette initiativet trekkes nå videre til andre deler av kommunens administrasjon. 

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjettmidler i 2020.