Økonomi

Økonomi

Økonomi har et samlet mindreforbruk på kr 1,2 millioner per august. Dette skyldes hovedsakelig sykefravær og svangerskapspermisjoner samt vakanser i hjemler. Som følge av vakanser håndteres vedtatte innsparinger i 2020. Overføringen av kemnerkontoret til Skatteetaten er utsatt til 1. november som følge av koronapandemien. Kostnaden med utsatt overføring er kr 3,5 millioner. Rådmannen tilrår kr 1 millioner i tilleggsbevilgning, og resterende beløp håndteres innenfor mindreforbruket til økonomiavdelingene. Området forventer da å gå i balanse ved årets slutt.

Omstilling

Det er satt i gang et arbeid med å gjennomgå rolle, ansvar, myndighet og kjerneoppgaver for alle virksomhetene i økonomiavdelingen. Målet er blant annet å vurdere om det er oppgaver som gjøres av virksomhetene i tjenesteområdene som bør gjøres sentralt. Det er også et mål å se om oppgaver er rett plassert i de sentrale stabene og om det er ytterligere oppgaver som bør digitaliseres, effektiviseres eller som det går an å slutte å gjøre. 

Produksjon

Medarbeider

Sykefravær

Fra mars til og med august er sykefraværet noe høyere i 2020, sammenlignet med 2019. Dette skyldes i hovedsak langtidssykefravær.

Overføring av kemnerkontoret til skatteetaten

I statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt at kemnerkontoret skulle overføres til Skatteetaten 1. juni 2020. Overføringen er utsatt til 1. november som følge av koronapandemien. Det knytter seg en viss bekymring til om samarbeidet og tilgjengeligheten på tall og analyser vil bli like god som i dag, når kemnerkontoret er en del av økonomiavdelingen. 

Turnover og rekruttering

Tjenesteområdet har flere nye medarbeidere grunnet turnover på våren. Virksomheter i økonomiavdelingen går med ubesatte stillinger grunnet stillingskontroll, og situasjonen oppleves utfordrende i noen av enhetene. 

Digitalisering

Digitaliseringen i regnskapsavdelingen videreføres. Som følge av tiltakene som er innført, ser en effektivitetsgevinster ved at arbeidet er blitt enklere og det er mindre risiko for feil. I tillegg brukes det mindre papir enn tidligere. Eksempler på områder som er digitaliserte er vederlagsberegning, eOrdre, internfakturering, matbestilling og utgående faktura og andre forsendelser. 
Innbyggere mottar i dag faktura i alle tilgjengelige digitale kanaler, noe om har resultert i at andel elektroniske faktura har fått et betydelig løft. Arbeidet som er gjort så langt danner en nødvendig forstudie til videre effektivisering og robotisering. Målet er at endringene som gjøres skal øke kvaliteten på kontakten både med innbyggere og i de interne tjenestene. 

Status driftstiltak