Oppvekst barn og unge

Økonomi

Barnehager

Barnehagene er tilnærmet i balanse per utgangen av august 2020. Styrket barnehage har imidlertid et merforbruk på kr 1,8 millioner. Styrket barnehage fikk i gjeldende handlings- og økonomiplan tilført 16,5 nye stillinger. Virksomheten melder at alle stillingene er i bruk, men på grunn av fortsatt økning i antall barn og antall timer med spesialpedagogisk hjelp, er det behov for bemanning ut over budsjett. Merforbruket til Styrket barnehage vil reduseres noe når forventede refusjoner kommer inn. Det vil likevel gjenstå et merforbruk som skyldes økningen i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og vedtak om tilrettelegging. 147 barn får i dag spesialpedagogisk hjelp.  På samme tidspunkt i fjor hadde 131 barn slik hjelp.  Gjennomsnittlig timetall tildelt er 13,5. Dette utgjør om lag 216 timer, som tilsvarer 5,76 stillinger.

Som følge av Covid-19 pandemien er det utarbeidet en nasjonal smittevernveileder som barnehagene har innrettet driften etter. Smittevernveilederen tilsier at fraværet i barnehagene vil øke, da ansatte med symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme til de er friske og/eller har testet negativt for Covid-19.  Det forventes dermed økte kostnader utover høsten på grunn av forventninger om økt vikarbruk.

Det kan bli nødvendig med tilpasninger av lokaler/tilleggsarealer i enkeltbarnehager grunnet kohorter som skal holdes mest mulig adskilt. Barnehagene er nå på gult nivå. Dersom kommunen og barnehagene igjen kommer på rødt nivå på grunn av økt smitte, vil tiltakene måtte tilpasses deretter.

Fellesområdet

Oppvekst barn og unge felles er per august i balanse.  Det er noe merforbruk knyttet til foreldrebetaling, mens det er et mindreforbruk på utgifter til kurs og reise. Forutsatt en stabil smittesituasjon forventes det at området går i balanse ved årets slutt.

BFE, PPT og helsestasjonstjenester

Merforbruk per august på kr 6,8 millioner fordeler seg med om lag kr 4,9 millioner på barne- og familieenheten (BFE), kr 1,15 million på pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og kr 0,7 millioner på helsestasjonstjenester. Helsestasjonstjenester forventes å gå i balanse ved årets slutt. For BFE anslås det et merforbruk på kr 10 millioner for 2020. Dette skyldes merutgifter til kjøp av institusjonsplasser fra Barne-, og ungdoms, - og familieetaten (Bufetat). Rådmannen foreslår derfor tilleggsbevilgning på kr 10 millioner i denne perioderapporten.  Kjøp av advokattjenester hos BFE har økt sammenlignet med samme periode i fjor, grunnet manglende kapasitet hos kommuneadvokaten.

PPT sitt merforbruk skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettert, da de har ansatt flere enn de har stillingshjemler for. I tillegg har PPT anskaffet et nytt journalsystem, med en årlig kostnad på kr 0,4 millioner. Merforbrukene forsøkes løst ved bruk av eget disposisjonsfond. Et eventuelt ytterligere merforbruk må vurderes i sak om årsoppgjør.

Omstilling

Oppvekst barn og unge har nedsatt to arbeidsgrupper som ser på omstilling, en for barnehageområdet og en samlet for BFE, PPT og HST.

Det er i forbindelse med omstillingen for PPT, BFE og helsestasjon lagt inn en reduksjon i lønnsbudsjettet på 1 prosent. BFE har siden 2. kvartal gått med vakanse i merkantil stilling og en fagstilling. Dette er også et tiltak i omstillingsprosessen.

Produksjon

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet har gått ned med 2 prosentpoeng sammenlignet med første tertial 2020. Sammenlignet med samme periode i fjor er fraværet 1 prosentpoeng høyere. Det er forskjeller mellom virksomhetene, der noen virksomheter har lavt fravær mens andre har høyt. Tjenesteområdet jobber systematisk med tiltak for å få ned sykefraværet. 

Rekruttering

Det er fremdeles mangel på barnehagelærere i markedet i Rogaland. Dette gir kommunen utfordringer i å rekruttere nok barnehagelærere. Barnehageloven inneholder norm for pedagogisk bemanning. Når kommunen ikke rekrutterer nok barnehagelærere til å oppfylle denne normen, må det søkes om dispensasjon fra krav om barnehagelærerutdanning til ansatte med annen bakgrunn. Dette utfordrer i neste runde barnehagekvaliteten.

Andelen barnehagelærere øker likevel, og antall barn per barnehagelærer går ned i de kommunale barnehagene. Det er likevel slik at Sandnes kommune har det klart høyeste antall barn per barnehageleder sammenlignet med kommunene i ASSS nettverket.

Kommunen oppfylte i 2019 bemanningsnormen både i kommunale og private barnehager, og ligger her på snitt sammenlignet med ASSS.

Det blir lagt til rette for at assistenter i private og kommunale barnehager kan ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere gjennom praksiskandidatordningen.

Digitalisering

Oppvekst barn og unge er i gang med utvikling og implementering av en rekke digitale løsninger.

Alle virksomheter har i perioden etter 12. mars i år hatt et gigantisk løft i forhold til bruk av digitale plattformer i sin dialog med foresatte og barn/unge og samarbeidspartene.

• Oppvekstadministrativt system er sammen med ny kommunikasjonsløsning operativt i alle kommunale barnehager og på opptakskontoret. Gevinsten med disse er redusert antall arbeidstimer til kommunikasjon med foresatte, effektiv administrasjon av søknader og ivaretakelse av personsensitive opplysninger.
• Opptakskontoret jobber i samarbeid med avdeling Innovasjon og digitalisering om en robotisert løsning for mottak av søknader om redusert foreldrebetaling. Forventet gevinst av en slik løsning er en betraktelig reduksjon i antall akkumulerte arbeidstimer til manuell behandling av disse søknadene og utgifter knyttet til denne oppgaven.
• I perioden har barnehagene gjennomgått et digitalt løft i form av en oppgradering av den trådløse infrastrukturen, montering av infoskjermer og deltakelse i realisering av den digitale handlingsplanen. Dette arbeidet fortsetter ut 2021.
• Helsestasjonstjenester har sammen med jordmortjenesten utviklet en ny tjeneste for de gravide og for nybakte foreldre i Sandnes kommune. Nyhetsbrev tilbys fra april 2020 og støtter Helsestasjonens mål om tilgjengelighet på flere flater og skreddersydd informasjonsformidling til sine målgrupper.
• Det jobbes med å øke bevissthet rundt sikker bruk av digitale løsninger, GDPR og ROS på hele området oppvekst barn og unge.

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjettmidler i 2020.