| Nr | Tiltakstekst | 2018 | Status |
| Rådmannens staber | |||
| F3 | Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og GründerArena Jæren | 215 | Ferdigstilt |
| Tilskudd og tjenestekjøp for 2018 er utbetalt. | |||
| F4 | Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og GründerArena Jæren, finansieres ved bruk av disposisjonsfond | -215 | Ferdigstilt |
| Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
| F5 | Tilskudd til Sandnes sentrum AS | 300 | Ferdigstilt |
| Tilskudd for 2018 er utbetalt. | |||
| P8 | Kontrollutvalget | 313 | Ferdigstilt |
| Bystyret fastsetter budsjettrammen for kontrollutvalget. Økningen i 2018 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2018. | |||
| P9 | Kontrollutvalget, Finansieres av kommunens felles disposisjonsfond | -313 | Ferdigstilt |
| Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
| Kommunen felles | |||
| F6 | Lønnsreserven | 77000 | Påbegynt |
| I gjeldende økonomiplan 2018-2021 ble lønnsreserven for 2018 fastsatt ut fra helårsvirkning av lønnsoppgjør i 2017, og anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2018. I økonomiplan 2018-2021 er det tatt høyde for en lønnsvekst i 2018 på 3 prosent. Anslaget for den kommunale deflatoren i 2018 ble i revidert nasjonalbudsjett (RNB) holdt uendret sammenlignet med statsbudsjettet 2018. Lønnsveksten ble imidlertid nedjustert, mens prisveksten ble oppjustert, i hovedsak på grunn av økte energipriser. Anslaget for lønnsvekst ble nedjustert fra 3 prosent til 2,8 prosent. Redusert anslag for lønnsvekst i 2018 samt noe lavere helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2017 medfører at lønnsreserven for 2018 kan reduseres. Rådmannen tilrår at lønnsreserven reduseres med totalt kr 10 millioner. | |||
| F8 | Regionale idrettshaller | 893 | Ferdigstilt |
| Fakturering av hovedtilskuddene fra de to interkommunale selskapene er ferdig for 2018. | |||
| F9 | Sola arena | 850 | Påbegynt |
| K2 etter anbudskonkurransen er behandlet og godkjent i eierkommunene. Avventer endelig beregning av tilskuddsnivå 2018, men låneavtale er ikke på plass ennå. Antar at tilskuddsbehovet blir noe lavere i tråd med fremdriften. | |||
| F10 | Tilskudd til Rogaland brann og redning | 735 | Påbegynt |
| Tilskudd for 2018 gjort opp. Korrigering kommer i 4. termin for justering av feil i fordelingsbrøk, etterberegning husleien ihht byggeregnskap for hovedbrannstasjonen. Arbeidet ferdigstilles medio september. Totalt estimat viser redusert tilskudd. | |||
| F11 | Deltidsmannskaper brann | -571 | Påbegynt |
| Overføring til Rogaland brann og redning IKS er ikke gjort opp ennå, skjer samtidig med tilskuddsoppgjør neste termin. | |||
| F12 | Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene | -378 | Ikke påbegynt |
| Regnskapsføres først på slutten av året. | |||
| F13 | Nytt rådhus, engangsutgift i forbindelse med innflytting | 500 | Påbegynt |
| Prosjektleder for flytteprosessen er på plass, planlegging pågår. Utgifter til selve flytting ventes å påløpe i slutten av året. | |||
| F17 | Refinansiering Nygaardshagen parkering | 500 | Påbegynt |
| Utredning om kommunal parkeringsvirksomhet er lagt frem for bystyret. Reorganisering og refinansiering NHP er del av dette og arbeidet pågår med mål om sluttføring i løpet av desember. | |||
| F18 | Prosjektkoordinator sentrum | 575 | Ferdigstilt |
| Prosjektkoordinator er engasjert ut året. Driftsbudsjettet omfatter i hovedsak lønns- og sosiale utgifter. | |||
| F19 | Prosjektkoordinator sentrum, finansieres ved bruk av fond | -575 | Ferdigstilt |
| Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
| F20 | Merutgifter interne budtjenester | 520 | Ferdigstilt |
| Økningen er innarbeidet i vedtatt budsjett 2018, forbruk så langt tyder på årsresultat i samsvar med budsjett. | |||
| F21 | Regulering KS kontingent | 175 | Ferdigstilt |
| Kontingentene betales med rate 60 prosent og 40 prosent. Hele 2018 er betalt. Se søknad om tilleggsbevilgning per 2. tertial. | |||
| F22 | Forsikringer | 370 | Ferdigstilt |
| Forsikringene kommer til betaling på ulike tidspunkter gjennom året. Per 31. august er det ikke behov for endringer. | |||
| F23 | Reberegning pensjon | -4000 | Påbegynt |
| Etter oppdaterte aktuarberegninger ble utgiftene til pensjon redusert med kr 8,8 millioner i 1. tertial. | |||
| F24 | Felles kommunale digitaliseringsprosjekter | 1500 | Ferdigstilt |
| Gjelder kommunens engangsutgift til deltakelse i KS sitt DigiFin prosjektet. Faktureringen er ferdig for 2018. | |||
| F25 | Felles kommunale digitaliseringsprosjekter - finansieres ved bruk av fond | -1500 | Ferdigstilt |
| Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført. | |||
| F26 | Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles | 7411 | Ferdigstilt |
| Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt. | |||
| Eiendom | |||
| F31 | KPI-justering, eksisterende bygg (leide) 2018 | 2159 | Påbegynt |
| KPI-justering for innleide bygg foretas i løpet av 2018. De aller fleste innleide bygg er fakturert for, men noen kommer alltid senere i løpet av året. | |||
| F32 | Reduksjon i internhusleie, nedbetaling på eldre bygg | -200 | Ferdigstilt |
| Innarbeidet i budsjettet for 2018 | |||
| F34 | Risikotillegg, energi | 1700 | Påbegynt |
| Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet for risikotillegg er innarbeidet i den månedlige overføringen. | |||
| F35 | Uløste innsparingskrav, energi | 1500 | Påbegynt |
| Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet som er beregnet for årets korrigering for uløste innsparingskrav er innarbeidet i den månedlige overføringen. | |||
| F37 | Avgiftsøkning, energi | 3000 | Påbegynt |
| Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet som er beregnet for årets avgiftsøkning er innarbeidet i den månedlige overføringen. | |||
| F38 | Korrigert beløp innleide bygg | -5014 | Ferdigstilt |
| Innarbeidet i budsjettet for 2018 | |||
| F39 | Kapitalkostnader av rehabilitering, Enøk og miljøtiltak osv | 3808 | Ferdigstilt |
| For investeringstiltak i bygg der tiltaket ikke gir arealøkning eller er en totalrenovering, økes internhusleien tilsvarende kapitalkostnadene. Internhusleien for slike tiltak faktureres året etter at tiltaket er gjennomført. Det er foretatt fakturering for ferdigstilte tiltak i 2017. For denne delen av internhusleien er det fakturerte beløpet oversteget budsjettet. Det arbeides med å finne grunnen til manglende budsjettberegning og å sjekke om budsjettet er lagt inn i andre deler av internhusleien. Det er per i dag ikke merforbruk på internhusleie som helhet. | |||
| Fellesnemnd for kommunesammenslåing | |||
| F40 | Regionsentertilskudd | 8097 | Ferdigstilt |
| Tilskuddet utbetales fra KMD terminvis. Beløpet for hele 2018 er satt av til fond i nye Sandnes. | |||
Sist oppdatert: 12.09.2018