Skjema 1B
| DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B | Regnskap per oktober | Budsjett per oktober | Avvik | Avvik i% | Årsbudsjett | Opprinnelig vedtatt budsjett |
| Oppvekst skole | ||||||
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 810043 | 811100 | -1057 | -0,1 % | 974079 | 847950 |
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet mindreforbruk på kr 1 millioner. De fleste skolene er tilnærmet i balanse. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| SFO | 13703 | 14866 | -1163 | -7,8 % | 23361 | 21219 |
| SFO har et mindreforbruk på kr 1,2 millioner etter oktober. På samme tjeneste er også utgifter til ressurskrevende elever på ungdomstrinnet ført. Disse elever har et aktivitetstilbud etter skoletid. Aktivitetstilbudet har et merforbruk på kr 490 000 per oktober. Mindreforbruket på ordinær SFO skyldes mer i innbetalt foreldrebetaling enn budsjettert. Det forventes en nedgang i foreldrebetaling mot årets slutt. Erfaringsmessig slutter flere barn på SFO mot årets slutt. Som følge av forventet nedgang i foreldrebetaling forventes også en reduksjon i mindreforbruket. | ||||||
| Voksenopplæring | 13473 | 14097 | -624 | -4,4 % | 19720 | 12800 |
| Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 624 000. Mindreforbruket skyldes økt refusjon. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum oppvekst skole | 837219 | 840063 | -2845 | -0,3 % | 1017160 | 881969 |
| Oppvekst barn og unge | ||||||
| Barnehager inkludert fellesutgifter | 652464 | 649852 | 2612 | 0,4 % | 728288 | 673454 |
| Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene. Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på kr 3,84 millioner per oktober. Dette skyldes i hovedsak uløst del av innsparingskrav og noe mindreinntekt fra foreldrebetaling. Tall fra tellingen i september viser at både private barnehager og kommunale barnehager har noe færre barn i barnehage ved nytt barnehageår 2018. Erfaringsmessig øker plasserte barn frem mot tellingen 15.12 hvert år som også er grunnlaget for tilskudd til de private 3/4 av 2019. De kommunale barnehagene har, fra nytt barnehageår 2018, innrettet seg etter ny pedagog og bemanningsnorm og ligger tett opp mot 6 barn per ansatt (omgjort til store barn). De private barnehagene er gitt en utsettelse til å tilpasse seg ny bemanningsnorm frem til august 2019 slik at barnehagene skal få tid til å tilpasse seg. Hvilken bemanning de private barnehagene har vil først vise etter årsmeldingsrapporteringen. Enheten forventer at avviket kan øke noe mot årets slutt. Styrket barnehage har et merforbruk på kr 375 000 per oktober. Merforbruket er lavere enn tidligere rapportert etter bruk av fond for å dekke uløst innsparing, avvik på barn mellom kommuner med spesialpedagogisk hjelp og økt bemanning. Virksomheten har måttet kjøpe inn nytt it utstyr, nye pulter og erstattet gammel og slitt utstyr. Dette har vært nødvendige anskaffelser som fører til merforbruk i drift. Virksomheten går fortsatt med 5 stillinger utover rammen på grunn av økt arbeidsmengde, men dekker mye av kostnaden inn med refusjon sykelønn og refusjon fødselspermisjon i de tilfellene det ikke lar seg gjøre å få tak i vikar. Utfordringen med økt arbeidsmengde vil også gjelde fremover og følge over til nytt budsjettår. Barnehagene har samlet et mindreforbruk på kr 1,6 millioner per oktober. Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt. |
||||||
| Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten | 146313 | 139586 | 6727 | 4,8 % | 173532 | 164365 |
| Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten (BFE) har per oktober et samlet merforbruk på kr 6,7 millioner. Merforbruket skyldes økning i fosterhjemskostnader og bruk av institusjon i BFE. Totalt har BFE et merforbruk på kr 9,1 millioner. Det er planlagt bruk av disposisjonsfond på området, kr 8,5 millioner, samt tilskuddsmidler fra bundet fond, kr 1,8 millioner, til inndekning av merforbruket. Ytterligere økning av kostnader på BFE vil representere en økonomisk utfordring for området ved årsavslutningen. | ||||||
| Sum oppvekst barn og unge | 798777 | 789438 | 9339 | 1,2 % | 901820 | 837819 |
| Levekår | ||||||
| Levekår felles og samordningstjenester | 232552 | 232258 | 294 | 0,1 % | 127233 | 212725 |
| Levekår felles og samordning har et samlet merforbruk etter oktober på kr 294 000. Begge enhetene har et lite merforbruk hver, men styrer mot balanse ved årets slutt. Den største usikkerheten er knyttet til størrelsen på beløpet kommunen får i refusjon for ressurskrevende tjenester ved årets slutt. | ||||||
| Sykehjemstjenester | 247394 | 246963 | 431 | 0,2 % | 306591 | 249231 |
| Området som inkluderer nye omsorg øst og nye omsorg vest har et merforbruk på kr 431 000 etter oktober, og styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 137540 | 137925 | -385 | -0,3 % | 174713 | 134438 |
| Den nye enheten som ble opprettet fra 1.september inkluderer blant annet de ordinære hjemmetjenestene, dagtilbud for eldre og Sandnes helsesenter. Enheten har et mindreforbruk på kr 385 000, og styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell avsetning til disposisjonsfond. | ||||||
| Enhet for funksjonshemmede (EFF) | 258980 | 258871 | 109 | 0,0 % | 317082 | 290013 |
| Enheten har et merforbruk på kr 109 000 etter oktober, og styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Helse og rehabiliteringstjenester | 225752 | 231815 | -6063 | -2,6 % | 282046 | 259447 |
| Mindreforbruket på området knytter seg til mottatte tilskuddsmidler til prosjekter i mestringsenheten, der store deler av utgiftene kommer neste år, og at kommunens leverandør av trygghetsalarmer ennå ikke har sendt spesifiserte fakturaer for trygghetsalarmene i 2018. Området styrer mot balanse. | ||||||
| Sosiale tjenester | 172948 | 188046 | -15098 | -8,0 % | 227941 | 205268 |
| Kr 10,8 millioner av mindreforbruket skyldes lavere utgifter på flyktningenheten og noe høyere integreringstilskudd til enslig mindreåringe enn det som var budsjettert. Det resterende av avviket skyldes lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn det som var budsjettert de siste par månedene. Det forventes mindreforbruk på området ved årets slutt. | ||||||
| Sum Levekår | 1275166 | 1295878 | -20712 | -1,6 % | 1435606 | 1351122 |
| Kultur og byutvikling | ||||||
| Kultur og byutvikling felles | 39905 | 39905 | 0 | 0,0 % | 38099 | 26789 |
| Fellesområdet er i balanse og forventer balanse ved årets slutt. | ||||||
| Byutvikling | 30284 | 30855 | -570 | -1,8 % | 36516 | 34202 |
| Byutvikling har et mindreforbruk på kr 570 000 per oktober og forventer balanse ved årets slutt. | ||||||
| Byutvikling selvkost | 3640 | -1191 | 4830 | -405,5 % | -757 | 706 |
| Selvkosttjenester innenfor byutvikling har et merforbruk på kr 4,8 millioner som følge av mindreinntekter. Byggesak har et merforbruk på kr 3 millioner hvor mindreinntekter utgjør kr 3,8 millioner. Plan har et merforbruk på kr 2,5 millioner innenfor detaljregulering hvor mindreinnteker utgjør kr 3,3 millioner. Oppmåling har et mindreforbruk på kr 726 000. Et avvik på selkostområdet vil ikke ha innvirkning på bykassens resultat over tid. | ||||||
| Kultur, bibliotek og kulturskolen | 70379 | 72860 | -2481 | -3,4 % | 84046 | 65948 |
| Mindreforbruk som følge av vakante stillinger og permisjoner uten vikar. Området forventer å gå i balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum Kultur og byutvikling | 144208 | 142429 | 1780 | 1,2 % | 157904 | 127645 |
| Teknisk | ||||||
| Teknisk | 91263 | 91779 | -515 | -0,6 % | 121527 | 75416 |
| Teknisk har per oktober et mindreforbruk på kr 515 000. Tjenesteområdet er samlet sett i tilnærmet balanse og forventer balanse ved årets slutt. | ||||||
| Teknisk selvkost | -96513 | -96513 | 0 | 0,0 % | 92 | -370 |
| Teknisk selvkost er per oktober i balanse og forventer balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum Teknisk | -5250 | -4734 | -515 | 10,9 % | 121619 | 75046 |
| Organisasjon | ||||||
| Organisasjon | 86484 | 87098 | -614 | -0,7 % | 104452 | 95479 |
Organisasjon har, per oktober, et mindreforbruk på kr 613 940. Forventes å gå i balanse ved årets slutt. |
||||||
| Økonomi | ||||||
| Økonomi | 34397 | 34065 | 332 | 1,0 % | 44617 | 43961 |
| Økonomi har samlet et merforbruk, per oktober, på kr 332 126 som følge av prosjekt stilling-digitalisering på regnskapsavdelingen. Denne stillingen ble varslet i andre perioderapport og skal dekkes av disposisjonsfond på området. Det er samtidig periodisert kr 840 000 av pluss på lønnsbudsjett på anskaffelser til desember for inndekning av innsparingstiltak for varekostnader på kommune felles på kr 914 000. Rest på kr 74 000 vil bli innhentet i løpet av november og desember. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Rådmannens staber og kommune felles | ||||||
| Rådmannens stabsenheter | 20435 | 21337 | -902 | -4,2 % | 26438 | 23332 |
| Rådmannens stabsenheter har et mindreforbruk, per oktober, på kr 902 086. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Eiendom | 90770 | 90770 | 0 | 0,0 % | 119362 | 461058 |
| Sandnes eiendomsselskap KF får tilskudd til renhold, energi og vaktmestertjeneste. Utbetalingene til og med oktober er i henhold til budsjett. I tillegg føres internhusleie for kommunalt eide bygg som per i dag ikke er i bruk til kommunal virksomhet på dette ansvarsområdet. Området er i balanse per oktober. Fram til faktureringstidspunkt budsjetteres alle internhusleier på dette ansvarsområdet. Etterhvert som husleiene blir fakturert den enkelte enhet, blir det gjort tilsvarende budsjettjustering slik at regnskap og budsjett går i balanse hos den enkelte enhet. Som følge av forskyvninger i ferdigstillelse i byggeprosjekter i 2018, i tillegg til avregninger i forhold til innleide bygg, ligger det an til å bli noe mindreforbruk når det gjelder internhusleien. Endelig beregning og budsjettjustering foretas ved årsslutt. | ||||||
| Kommunens fellesutgifter | 270304 | 268956 | 1348 | 0,5 % | 277948 | 326185 |
| Merforbruket på fellesutgiftene knytter seg til kr 3,7 millioner i høyere utgifter til AFP-pensjon, samtidig som det er mindreforbruk i regnskapet til Nye Sandnes, kommune felles og prosjekter. Merforbruket søkes løst innenfor områdets driftsramme. | ||||||
| Politisk virksomhet | 14014 | 14266 | -252 | -1,8 % | 18678 | 19620 |
| Området har et positivt avvik per oktober på kr 251 954. Det styres mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum rådmann og fellesutgifter | 395523 | 395329 | 193 | 0,0 % | 442426 | 830195 |
| Sum drift | 3566524 | 3579566 | -13043 | -0,4 % | 4225603 | 4243236 |
| Sentrale inntekter | ||||||
| Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter | -3610414 | -3592782 | -17632 | 0,5 % | -4225995 | -4243236 |
| Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd. For mer detaljer se kapittel om sentrale inntekter og finansposter. | ||||||
| TOTALT | -43889 | -13216 | -30676 | -392 | 0 | |
Sist oppdatert: 12.11.2018