Budsjettskjema tjenesteområdene
| Regnskap per mars | Budsjett per mars | Avvik | Avvik i % | Årsbudsjett | Opprinnelig vedtatt budsjett | |
| Oppvekst | ||||||
| Oppvekst felles | 233247 | 235541 | -2295 | 1,0% | 504368 | 505233 |
| Oppvekst felles har et mindreforbruk på kr 2,3 millioner per mars. Mindreforbruk skyldes budsjett til tiltakspakken som ikke er fordelt til virksomhetene. Området har fortsatt uløst innsparingskrav og det er usikkert om det oppnås balanse ved årets slutt. | ||||||
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 307026 | 295311 | 11714 | 4,0% | 1086854 | 1064748 |
| Senter for trygt og godt læringsmiljø har et mindreforbruk på kr 0,3 millioner. Senter for flerspråklige barn og unge har mindreforbruk kr 6,6 millioner. Dette på grunn av at det er tildelt mer midler fra utdanningsdirektoratet enn det er budsjettert grunnet flere barn. Skolesjef har et mindreforbruk på 1,1 millioner. Skolene har et merforbruk på om lag kr 19,7 millioner. Deler av dette er knyttet til spesialundervisning. | ||||||
| SFO | 10356 | 10264 | 92 | 0,9% | 46470 | 45386 |
| SFO styrer mot balanse ved årest slutt. | ||||||
| Voksenopplæring | -558 | -1063 | 505 | 47,5% | 17723 | 16763 |
| Sandnes læringssenter har et merforbruk på om lag kr 0,5 millioner. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt ved bruk av fond. | ||||||
| Barnehager inkludert fellesutgifter | 112348 | 109792 | 2556 | 2,3% | 402496 | 396466 |
| Styrket barnehage har et merforbruk på om lag kr 0,3 millioner. Barnehagene har et samlet merforbruk på om lag kr 2,3 millioner. Det er ventet at området går i balanse ved årets slutt. | ||||||
| Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten | 68462 | 66654 | 1808 | 2,7% | 270106 | 268998 |
| Helsestasjonstjenester, PPT og Barne- og familieenheten (BFE) har et samlet merforbruk på kr 1,8 millioner per mars. Helsestasjonstjenester har et merforbruk på kr 1,3 millioner. En del av dette skyldes lønnsutgifter som skal dekkes av tiltakspakken på Oppvekst felles. PPT har et merforbruk på 0,6 millioner grunnet flere årsverk, men styrer mot balanse etter bruk av fond. BFE har et mindreforbruk på kr 0,1 millioner per mars, og styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum oppvekst | 730880 | 716499 | 14381 | 2,0% | 2328017 | 2297594 |
| Helse og velferd | ||||||
| Enhet for funksjonshemmede | 108687 | 106206 | 2481 | 2,3% | 397521 | 396482 |
| EFF har et merforbruk på kr 2,5 millioner per mars. Merforbruket skyldes at enheten har fått flere nye brukere, spesielt på Skaret avlastningssenter. Enheten vil søke om tilleggsbevilgning i første perioderapport. | ||||||
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 68715 | 66390 | 2326 | 3,5% | 246670 | 244274 |
| EHR har et merforbruk på kr 2,3 millioner per mars. Merforbruket skyldes hovedsakelig Sandnes helsesenter, som har hatt utfordringer med tidlig utskrivning fra sykehuset, krevende pasienter og hyppig utskiftning av pasienter. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter bruk av eget disposisjonsfond. | ||||||
| H&V felles og samordningstjenester | 178175 | 175258 | 2917 | 1,7% | 99675 | 100745 |
| Helse og velferd felles og Samordningsenheten har et samlet merforbruk per mars på kr 2,9 millioner. Samordningsenheten har merforbruket, og det skyldes høyere utgifter enn budsjettert til kjøp av tjenester fra private leverandører. Enheten forventer høyere utgifter enn budsjettert på kjøp av disse tjenestene til ressurskrevende brukere i hele 2023, og vil dermed gå med merforbruk ved årets slutt. Helse og velferd felles er i balanse per mars, og forventer å gå i balanse ved årets slutt. |
||||||
| Helse- og rehabiliteringstjenester | 84529 | 86486 | -1957 | 2,3% | 366247 | 365368 |
| Helse- og rehabiliteringstjenester har et mindreforbruk på kr 2 millioner per mars. Mestringsenheten har et mindreforbruk på kr 5,6 millioner. Kr 2,3 millioner av disse er mottatte tilskuddsmidler for 2023. Kr 3,6 millioner knyttes til introduksjons- og kvalifiseringsstøtte. Det har vært færre flyktninger i introduksjonsordningen enn budsjettert i første kvartal. Grunnet høy anmodning for inneværende år vil nok dette avviket utjevnes fortløpende gjennom året. Legevakt har et mindreforbruk på totalt kr 1,3 millioner per mars. Det skyldes hovedsakelig høy turnover og vakante stillinger. Det er ansatt nye medarbeidere fra april, men turnoveren fører til at stillingsprosenten til flere av sykepleiere må økes og det kan gi et merforbruk på sikt. Legetjenester 1 har et merforbruk på kr 1,8 millioner per mars. Dette skyldes hovedsakelig at det fortsatt er rekrutteringsutfordringer i forbindelse med fastlegekrisen. Grunnet lovpålagte tjenester må kostbare vikartjenester benyttes. Legetjenester 2 og Fysio- og ergoterapitjenester er tilnærmet i balanse. |
||||||
| Sosiale tjenester | 80533 | 70008 | 10525 | 15,0% | 263399 | 263507 |
| Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 10,5 millioner per mars. NAV har et merforbruk på kr 15 millioner per mars. Ved en inkurie er det ført kr 5,3 millioner for mye i sosialhjelp i mars måned. Disse hører til april måned og det reelle merforbruket til NAV er kr 9,7 millioner per mars. Merforbruket skyldes i sin helhet økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet gjennom de siste årene og utgifter til økonomisk sosialhjelp. AKS har et merforbruk på kr 0,4 millioner per mars. Dette skyldes lavere inntekter enn budsjettert, men virksomheten har et større beløp som ventes inntektsført i april. Boligtjenesten har et mindreforbruk på om lag kr 1,7 millioner. Dette skyldes vakante stillinger og høyere husleieinntekter enn husleiekostnader/felleskostnader. |
||||||
| Sykehjemstjenester | 124303 | 118318 | 5984 | 5,1% | 436455 | 435523 |
| Området som inkluderer Enhet for sykehjem (EFS) og Sandnes matservice har et merforbruk på kr 6 millioner per mars. Sandnes matservice har et mindreforbruk på kr 0,7 millioner. EFS sitt merforbruk er blant annet knyttet til rekrutteringsutfordringer av fagpersonell, hovedsakelig sykepleiere, og enhetene har måttet benytte kostbare vikartjenester. Virksomheten rapporterer også om at det oppleves utfordrende å gi dagens pasienter forsvarlige helsetjenester med vedtatte pleiefaktorer og budsjettrammer. Enheten vil forsøke å styre mot balanse ved årets slutt, etter bruk av eget disposisjonsfond. | ||||||
| Sum helse og velferd | 644943 | 622667 | 22275 | 3,6% | 1809967 | 1805899 |
| Byutvikling og teknisk | ||||||
| Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) | -118898 | -120313 | 1416 | 1,2% | 0 | 0 |
| Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) består av de gebyrfinansierte tjenestene vann, avløp, renovasjon, feiing og slam. Det er per mars et merforbruk på kr 1,4 millioner. Det styres mot balanse på områdene, og eventuelle avvik vil gjøres opp mot selvkostfondene ved årets slutt. | ||||||
| Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) | 34363 | 34515 | -151 | 0,4% | 128039 | 130957 |
|
Under dette området ligger virksomhetene Bydrift og Park, idrett og vei (PIV). Samlet sett framkommer det et mindreforbruk på kr 0,2 millioner. Bydrift har per mars et samlet mindreforbruk på kr 0,2 millioner. Det styres mot balanse ved årets slutt. Park, idrett og vei er i balanse per mars. Det er ventet et større mindreforbruk på strøm grunnet lavere strømpriser i 2023. Estimat på ventet mindreforbruk for strømutgifter vil gis ved senere rapporteringer. Holdes strøm utenfor, styrer virksomheten mot balanse ved årets slutt. |
||||||
| Samfunn, plan og bygg | 11645 | 7353 | 4293 | 58,4% | 29249 | 29249 |
| SPB består av Samfunnsplan, Byantikvar, Byplan og Bygning, og har et samlet merforbruk på kr 1,6 millioner. Merforbruket skyldes mindre inntekter enn budsjettert på de gebyrfinansierte tjenestene til Byplan og Bygning. Dersom det ved årets slutt er merforbruk på gebyrfinansierte tjenester som er hjemlet i plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven eller matrikkelloven må kommunen i henhold til selvkostforskriften dekke dette merforbruket så lenge det ikke er midler på selvkostfondene. |
||||||
| B&T Felles, Geodata, Klima og utbygging | 4388 | 4805 | -417 | -8,7% | 14317 | 14317 |
| Virksomhetene har per mars et mindreforbruk på kr 0,4 millioner. Områdene styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum Byutvikling og teknisk | -68501 | -73641 | 5140 | 7,0% | 171605 | 174523 |
| Organisasjon | ||||||
| Organisasjon | 43994 | 43632 | 362 | 0,8% | 146566 | 151684 |
| Organisasjon har et samlet merforbruk på kr 0,4 millioner per mars. Hovedårsaken til merforbruket er midler brukt på lederutviklingsprogrammet. Det er søkt, og fått tilsagn fra KS, for OU midler til inndekning av merforbruk. Styrer mot balanse ved årsslutt etter bruk/avsetning til fond. | ||||||
| Økonomi | ||||||
| Økonomi | ||||||
| Økonomi har et samlet mindreforbruk på kr 0,6 millioner per mars. Mindreforbruket er grunnet turnover og midlertidige vakanser. Ansettelser og utlysninger er i prosess. Området styrer mot balanse ved årsslutt etter bruk/avsetning til fond. | ||||||
| Kultur og næring | ||||||
| Kultur og næring | 32002 | 33089 | -1087 | -3,3% | 121200 | 118395 |
| Kultur og næring har et mindreforbruk på kr 1,1 million per mars. Hovedårsaken er mottatte tilskudd som skal brukes i løpet av året. Området styrer mot balanse ved årsslutt etter bruk/avsetning til fond. | ||||||
| Kommunedirektør og fellesutgifter | ||||||
| Eiendom | 62983 | 63657 | -674 | -1,1% | 359240 | 358815 |
| Eiendom har per mars 2023 et mindreforbruk på kr 0,7 millioner. Virksomheten forventer å gå i balanse ved årets slutt. | ||||||
| Kommunens fellesutgifter | 86320 | 86470 | -150 | -0,2% | 412696 | 440516 |
| Kommunens fellesutgifter viser et mindreforbruk på kr 0,1 millioner per mars. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Politisk virksomhet | 5669 | 6024 | -335 | -5,9% | 27940 | 29612 |
| Politisk virksomhet har per mars et mindreforbruk på kr 0,3 millioner. Dette skyldes lavere reise-/bevertningsaktivitet samt etterslep på timeregistrering i utvalgene. Området styrer mot balanse ved årsslutt etter bruk/avsetning til fond. | ||||||
| Kommunedirektør stab | 4652 | 5138 | -486 | -9,5% | 21253 | 21253 |
| Kommunedirektørens stab har et mindreforbruk på kr 0,5 millioner per mars. Hovedårsaken er restriktiv bruk av konsulenter samt reiseutgifter. Området styrer mot balanse ved årsslutt etter eventuell fondsbruk. | ||||||
| Sum Kommunedirektør og fellesutgifter | 159623 | 161289 | -1666 | -1,0% | 850196 | 850196 |
| Sum drift | 1553073 | 1514289 | 38784 | 2,6% | 5444625 | 5444847 |
| Konsesjonskraft | -42044 | -80000 | 37956 | 47,4% | -250000 | -250000 |
| Finans | 174 | - | 174 | - | - | |
| TOTALT | 1511203 | 1434289 | 76914 | 5194625 | 5194847 | |
Sist oppdatert: 23.03.2023