Skjema 1B
| DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B | Regnskap per oktober | Budsjett per oktober | Avvik | Avvik i% | Årsbudsjett | Opprinnelig vedtatt budsjett |
| Oppvekst skole | ||||||
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 887535 | 889897 | -2362 | -0,3 % | 974079 | 847950 |
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet mindreforbruk på kr 2,4 millioner. FBU har et mindreforbruk på kr 1,8 millioner som skyldes mer i mottatt refusjon en budsjettert. De fleste skolene er tilnærmet i balanse. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| SFO | 20820 | 21526 | -706 | -3,3 % | 23361 | 21219 |
| SFO har et mindreforbruk på kr 706 000 millioner etter november. På samme tjeneste er også utgifter til ressurskrevende elever på ungdomstrinnet ført. Disse elever har et aktivitetstilbud etter skoletid. Aktivitetstilbudet har et merforbruk på kr 532 000 per november. Det forventes en nedgang i foreldrebetaling i desember. Erfaringsmessig slutter flere barn på SFO mot årets slutt. Som følge av forventet nedgang i foreldrebetaling forventes også en reduksjon i mindreforbruket. | ||||||
| Voksenopplæring | 15574 | 17610 | -2035 | -11,6 % | 19720 | 12800 |
| Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 624 000. Mindreforbruket skyldes økt refusjon. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum oppvekst skole | 923929 | 929033 | -5104 | -0,5 % | 1017160 | 881969 |
| Oppvekst barn og unge | ||||||
| Barnehager inkludert fellesutgifter | 688618 | 686611 |
2007 |
0,3 % | 728456 | 673454 |
|
Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene. Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på kr 3,6 millioner per november. Dette skyldes i hovedsak uløst del av innsparingskrav og noe mindreinntekt fra foreldrebetaling. Tall fra tellingen i september viser at både private barnehager og kommunale barnehager har noe færre barn i barnehage ved nytt barnehageår 2018. Erfaringsmessig øker plasserte barn frem mot tellingen 15.desember hvert år. Plasserte barn i private barnehager på telletidspunktet er også grunnlaget for 3/4 av tilskuddet til de private i 2019. De kommunale barnehagene har, fra nytt barnehageår 2018, innrettet seg etter ny pedagog og bemanningsnorm og ligger tett opp mot 6 barn per ansatt (omgjort til store barn). De private barnehagene er gitt en utsettelse til å tilpasse seg ny bemanningsnorm frem til august 2019 slik at barnehagene skal få tid til å tilpasse seg. Hvilken bemanning de private barnehagene har vil først vise etter årsmeldingsrapporteringen 15. desember. Enheten forventer at avviket kan øke noe mot årets slutt. Barnehagene har et samlet mindreforbruk på kr 2,3 millioner per november. Det er forventet at barnehagene samlet vil gå tilnærmet i balanse ved årets slutt. |
||||||
| Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten | 166973 | 155184 | 11788 | 7,6 % | 173532 | 164365 |
| Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten (BFE) har, per november, et samlet merforbruk på kr 11,8 millioner. Totalt har BFE et merforbruk på kr 13,2 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak økning i aktivitet, fosterhjemskostnader og institusjonstjenester i BFE. Det er planlagt bruk av disposisjonsfond på området, kr 8,5 millioner, samt tilskuddsmidler fra bundet fond, kr 2,2 millioner, til inndekning av merforbruket. Ut over tilgjengelig midler på fond av totalt kr 10,7 millioner blir driftsavviket en utfordring for BFE og vil bli ytterligere adressert i årsoppgjøret. | ||||||
| Sum oppvekst barn og unge | 855591 | 841795 | 13795 | 1,6 % | 901988 | 837819 |
| Levekår | ||||||
| Levekår felles og samordningstjenester | 237356 | 237432 | -76 | 0,0 % | 127233 | 212725 |
| Levekår felles og samordning har et samlet mindreforbruk etter november på kr 76 000. Begge enhetene har et lite mindreforbruk hver, men styrer mot balanse ved årets slutt. Den største usikkerheten er knyttet til størrelsen på beløpet kommunen får i refusjon for ressurskrevende tjenester ved årets slutt. | ||||||
| Sykehjemstjenester | 277762 | 277612 | 150 | 0,1 % | 306591 | 249231 |
| Området som inkluderer nye omsorg øst og nye omsorg vest har et merforbruk på kr 150 000 etter november, og styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 156115 | 156541 | -426 | -0,3 % | 174713 | 134438 |
| Den nye enheten som ble opprettet fra 1.september inkluderer blant annet de ordinære hjemmetjenestene, dagtilbud for eldre og Sandnes helsesenter. Enheten har et mindreforbruk på kr 426 000, og styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell avsetning til disposisjonsfond. | ||||||
| Enhet for funksjonshemmede (EFF) | 287617 | 287609 | 8 | 0,0 % | 317476 | 290013 |
| Enheten har et merforbruk på kr 8 000 etter november, og styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Helse og rehabiliteringstjenester | 249816 | 256928 | -7111 | -2,8 % | 283082 | 259447 |
| Mindreforbruket på området knytter seg til mottatte tilskuddsmidler til prosjekter i mestringsenheten, der store deler av utgiftene kommer neste år. Det er også mindreforbruk på legetjenester og fysio- og ergoterapitjenester. Området styrer mot balanse. | ||||||
| Sosiale tjenester | 190925 | 205170 | -14245 | -6,9 % | 228408 | 205268 |
| Kr 12,1 millioner av mindreforbruket skyldes lavere utgifter på flyktningenheten og noe høyere særskilt tilskudd til enslig mindreårige enn det som var budsjettert. Det forventes refusjonskrav for noen enslig mindreårige som har fått familiegjenforening og dermed ikke lenger er enslige. Det resterende av avviket skyldes lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn det som var budsjettert de siste månedene. Deler av reduksjonen i økonomisk sosialhjelp viser igjen ved høyere forbruk på kvalifiseringsordningen og jobbsjansen C. Det forventes mindreforbruk på området ved årets slutt. | ||||||
| Sum Levekår | 1399591 | 1421292 | -21700 | -1,5 % | 1437503 | 1351122 |
| Kultur og byutvikling | ||||||
| Kultur og byutvikling felles | 40078 | 41629 | -1551 | -3,7 % | 38190 | 26789 |
| Fellesområdet har per november et mindreforbruk på 1,5 millioner, forventer balanse ved årets slutt. | ||||||
| Byutvikling | 32595 | 34128 | -1533 | -4,5 % | 36516 | 34202 |
| Byutvikling har et mindreforbruk på kr 570 000 per oktober og forventer balanse ved årets slutt. | ||||||
| Byutvikling selvkost | 3585 | 536 | 3049 | 568,8% | -757 | 706 |
| Selvkosttjenester innenfor byutvikling har et merforbruk på kr 3 millioner som følge av mindreinntekter. Et avvik på selvkostområdet vil ikke ha innvirkning på bykassens resultat over tid. | ||||||
| Kultur, bibliotek og kulturskolen | 73606 | 75647 | -2042 | -2,7 % | 84046 | 65948 |
| Mindreforbruk som følge av vakante stillinger og permisjoner uten vikar. Området forventer å gå i balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum Kultur og byutvikling | 149864 | 151940 | -2076 | -1,4 % | 157995 | 127645 |
| Teknisk | ||||||
| Teknisk | 18509 | 21317 | -2808 | -13,2 % | 122761 | 75046 |
| Teknisk har per november et mindreforbruk på kr 2,8 millioner. Området forventes å ha merinntekter på selvkostområdet og gå i balanse på fellesområdet ved årets slutt. | ||||||
| Sum Teknisk | 18509 | 21317 | -2808 | 13,2 % | 122761 | 75046 |
| Organisasjon | ||||||
| Organisasjon | 93749 | 94458 | -709 | -0,8 % | 104284 | 95479 |
|
Organisasjon har, per november, et mindreforbruk på kr 708 802. Forventes å gå i balanse ved årets slutt. |
||||||
| Økonomi | ||||||
| Økonomi | 39190 | 38939 | 250 | 0,6 % | 44617 | 43961 |
| Økonomi har samlet et merforbruk, per november, på kr 229 027 som følge av prosjektstilling-digitalisering på regnskapsavdelingen. Denne stillingen ble varslet i andre perioderapport og skal dekkes av disposisjonsfond på området. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Rådmannens staber og kommune felles | ||||||
| Rådmannens stabsenheter | 22748 | 23557 | -809 | -3,4 % | 26438 | 23332 |
| Rådmannens stabsenheter har et mindreforbruk, per november, på kr 808 585. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Eiendom | 99334 | 99334 | 0 | 0,0 % | 117515 | 461058 |
| Sandnes eiendomsselskap KF får tilskudd til renhold, energi og vaktmestertjeneste. Utbetalingene til og med november er i henhold til budsjett. I tillegg føres internhusleie for kommunalt eide bygg som per i dag ikke er i bruk til kommunal virksomhet på dette ansvarsområdet. Området er i balanse per november. Fram til faktureringstidspunkt budsjetteres alle internhusleier på dette ansvarsområdet. Etterhvert som husleiene blir fakturert den enkelte enhet, blir det gjort tilsvarende budsjettjustering slik at regnskap og budsjett går i balanse hos den enkelte enhet. Som følge av forskyvninger i ferdigstillelse i byggeprosjekter i 2018, i tillegg til avregninger i forhold til innleide bygg, ligger det an til å bli noe mindreforbruk når det gjelder internhusleien. Endelig beregning og budsjettjustering foretas ved årsslutt. | ||||||
| Kommunens fellesutgifter | 257285 | 273017 | 2269 | 0,8 % | 277557 | 326185 |
| Merforbruket på fellesutgiftene knytter seg til merforbruk på AFP-pensjon, mindreforbruk hos Nye Sandnes og merforbruk knyttet til utbetaling av erstatninger til tidligere barnevernsbarn. Rådmannen vil ved behov komme tilbake til dette i årsoppgjørssaken. | ||||||
| Politisk virksomhet | 15291 | 15743 | -452 | -2,9 % | 18678 | 19620 |
| Området har et mindreforbruk per november på kr 451 683. Det styres mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum rådmann og fellesutgifter | 412658 | 411651 | 1007 | 0,2 % | 440188 | 830195 |
| Sum drift | 3893081 | 3910425 | -17346 | -0,4 % | 4226495 | 4243236 |
| Sentrale inntekter | ||||||
| Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter | -4208027 | -4196835 | -11192 | 0,3 % | -4226495 | -4243236 |
| Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd. For mer detaljer se kapittel om sentrale inntekter og finansposter. | ||||||
| TOTALT | -314945 | -286410 | -28539 | -0 | 0 | |
Sist oppdatert: 07.12.2018