Skjema 1B
| DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B | Regnskap per mars | Budsjett per mars | Avvik | Avvik i% | Årsbudsjett | Opprinnelig vedtatt budsjett |
| Oppvekst skole | ||||||
| Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 29310 | 260765 | 8545 | 3,3% | 985147 | 985275 |
| Ordinær grunnskoleopplæring, inkludert FBU, har et samlet merforbruk på kr 8,5 millioner per mars. Merforbruket skyldes høyere utgifter til lærere enn budsjettert i forbindelse med lærernormen. I tillegg er vedtatt innsparing fra økonomiplan 2020-2023, tiltak S17, fordelt ut på skolene i budsjettfordelingsmodellen, men driften er ikke redusert tilsvarende. Området styrer derfor mot merforbruk ved årets slutt. | ||||||
| SFO | 15456 | 9590 | 5866 | -10,0% | 19705 | 19131 |
| SFO har et merforbruk på kr 5,9 millioner etter mars. Merforbruket skyldes tapt foreldrebetaling på grunn av situasjonen rundt corona viruset. Staten skal kompensere for inntektstapet i perioden SFO må holde stengt. SFO styrer derfor mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Voksenopplæring | -1968 | -2257 | 289 | -12,8% | 14010 | 13638 |
| Voksenopplæringen har et merforbruk på kr 289 000 per mars. Dette skyldes manglende periodisering, og enheten styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum oppvekst skole | 282798 | 268098 | 14700 | 5,5% | 1018862 | 1018044 |
| Oppvekst barn og unge | ||||||
| Barnehager inkludert fellesutgifter | 311302 | 298360 | 12942 | 4,3% | 769514 | 768343 |
|
Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene. Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på kr 10,7 millioner per mars. Dette skyldes i hovedsak tapt foreldrebetaling på grunn av situasjonen rundt corona viruset. Netto tapt foreldrebetaling som er kreditert i mars utgjør rundt kr 6 millioner og gjelder for perioden 13 mars til 14 april. Staten vil kompensere for inntektstapet i perioden barnehagene må holde stengt. Barnehagene har et samlet merforbruk på kr 1,5 millioner per mars . Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt. |
||||||
| Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten | 47667 | 45842 | 1825 | 4,0% | 195365 | 195365 |
| Helsestasjonstjenester (HST), PPT, samt barne- og familieenheten (BFE) har per mars et samlet merforbruk på kr 1,8 millioner. Det forventes at HST og PPT styrer mot balanse ved årets slutt. BFE har utfordringer med å oppnå balanse, rådmannen kommer tilbake til dette i 1. perioderapport. | ||||||
| Sum oppvekst barn og unge | 358969 | 344202 | 14767 | 4,3% | 964879 | 963708 |
| Helse og velferd | ||||||
| Enhet for funksjonshemmede | 98592 | 98259 | 333 | 0,3% | 368734 | 368221 |
| Enheten har et merforbruk på kr 333 000 etter mars, og styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering | 61488 | 60268 | 1220 | 2,0% | 222879 | 221281 |
| Enheten har et merforbruk på kr 1,2 millioner per mars. Sandnes helsesenter ligger under EHR, og det er her det største merforbruket er. Av andre forhold skyldes merforbruket høye utgifter for lærlinger. Enheten har disposisjonsfond, og styrer dermed mot balanse ved årets slutt, etter bruk av disposisjonsfond. | ||||||
| H&V felles og samordningstjenester | 156140 | 150531 | 5610 | 3,7% | 27462 | 20103 |
| Helse og velferd felles og samordning har et samlet merforbruk etter mars på kr 5,6 millioner. Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 3 millioner per mars skyldes vedtatt innsparing fra økonomiplan 2020-2023, tiltak H15, som det ikke er funnet mulige innsparingstiltak for. Samordningsenheten har et merforbruk på kr 2,6 millioner, som skyldes høyere utgifter enn budsjettert for ressurskrevende brukere hvor kommunen kjøper tjenester. Enhetene har ikke disposisjonsfond, og vil dermed gå med merforbruk ved årets slutt. | ||||||
| Helse- og rehabiliteringstjenester | 83410 | 83678 | -262 | -0,3% | 289596 | 29587 |
| Mindreforbruket på området knytter seg til vakante stillinger i legetjenesten. Legevakten og mestringsenheten har noe merforbruk. Det forventes at området ender i balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sosiale tjenester | 57368 | 56357 | 1011 | 1,8% | 207761 | 209761 |
| Området har et merforbruk på kr 1 million per mars. Merforbruket skyldes i hovedsak uløst innsparingskrav hos NAV. | ||||||
| Sykehjemstjenester | 112052 | 107375 | 4677 | 4,4% | 400128 | 400009 |
| Området som inkluderer sykehjem øst og sykehjem vest samt Sandnes matservice har et merforbruk på kr 4,7 millioner etter mars. Det er sykehjem vest som har merforbruket, og enheten opplever store utfordringer med økende behov hos ressurskrevende pasienter. Av andre forhold skyldes merforbruket høye utgifter til lærlinger. Enheten har noe midler på disposisjonsfond, og vil forsøke å styre mot balanse ved årets slutt, etter bruk av disposisjonsfond. Sandnes matservice og sykehjem øst er i tilnærmet balanse per mars. | ||||||
| Sum helse og velferd | 569050 | 556468 | 12589 | 2,3% | 1516560 | 1508962 |
| Byutvikling og teknisk | ||||||
| Byutvikling | 12358 | 11416 | 942 | 8,3% | 38676 | 38676 |
| Geodata har et merforbruk på kr 942 000, i hovedsak som følge av store datautgifter ved årets begynnelse. Datautgiftene vil dekkes av inntekter senere i året. Det er forventet at enheten vil gå i balanse ved årets slutt. | ||||||
| Fagstab B&T | 1664 | 1074 | 591 | 55,0% | 3723 | 3723 |
| Fagstab B&T har et merforbruk på kr 591 000. Avviket skyldes i hovedsak uløste innsparingskrav, kr 490 000. | ||||||
| Teknisk | 31949 | 30235 | 1714 | 5,7% | 98198 | 97675 |
| Teknisk har et merforbruk på kr 1,7 millioner per mars. Dette skyldes etterskuddsfakturering for utført arbeid innen vedlikehold og drift, samt at kostnader for renhold i bygg på Forsand ikke er fakturert til nå i år. Det styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Teknisk selvkost | -85440 | -82992 | -2449 | 3,0% | 1006 | 1006 |
| Teknisk selvkost har merinntekter i forhold til innbetalte avgifter. Det er forventet balanse ved årets slutt. | ||||||
| Sum byutvikling og teknisk | -39467 | -40267 | 798 | 2,0% | 141603 | 141080 |
| Organisasjon | ||||||
| Organisasjon | 28450 | 28433 | 17 | 0,1% | 123376 | 126701 |
| Organisasjon har per mars et merforbruk på kr 17 000. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Økonomi | ||||||
| Økonomi | 13817 | 13870 | -52 | -0,4% | 46653 | 46653 |
| Økonomi går med et samlet mindreforbruk på kr 52 000 per mars. Mindreforbruket er et resultat av foreldrepermisjoner. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Kultur og næring | ||||||
| Kultur og næring | 40969 | 40464 | 504 | 1,2% | 115719 | 113373 |
| Kultur og næring har et merforbruk på kr 504 000 per mars, og skyldes i hovedsak merforbruk på lønn innen kulturskolen. En nærmere analyse av avviket vil foretas i forbindelse med 1. perioderapport. | ||||||
| Rådmannen og fellesutgifter | ||||||
| Eiendom | 53225 | 53112 | 113 | 0,2% | 237805 | 237805 |
| Eiendom driftes hovedsakelig gjennom midler fra internhusleie, samt driftsmidler til renhold, energi og vaktmestertjeneste. Regnskapet for energi og vaktmestertjeneste er i henhold til budsjett. Hovedfakturering av internhusleie skjer i april. Området styrer mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Kommunens fellesutgifter | 81154 | 76517 | 4637 | 6,1% | 330907 | 331044 |
| Kommune felles har et merforbruk på kr 4,6 millioner. Størstedelen av avviket skyldes uløste innsparingskrav kr 3,2 millioner og merforbruk på om lag kr 1,7 millioner på forsikringer. En nærmere analyse vil foretas i forbindelse med 1. perioderapport. | ||||||
| Politisk virksomhet | 3835 | 3997 | -162 | -4,1% | 22433 | 24429 |
| Politisk virksomhet har et mindreforbruk på kr 162 000 per mars. Det styres mot balanse ved årets slutt. | ||||||
| Rådmannens stab | 5109 | 5378 | -268 | -5,0% | 16466 | 16466 |
| Rådmannens stab har et mindreforbruk på kr 268 000. Avviket skyldes noe redusert reisevirksomhet og annen aktivitet, i hovedsak som følge av Covid-19 arbeid internt. | ||||||
| Sum rådmann og fellesutgifter | 143323 | 139004 | 4320 | 3,1% | 607612 | 609744 |
| Sum drift | 1397907 | 1350272 | 47643 | 3,5% | 4535264 | 4528265 |
| Sentrale inntekter | ||||||
| Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter | -1447774 | -1483587 | 35813 | -2,4% | -4535264 | -4528265 |
| Avviket gjelder hovedsakelig skatt og rammetilskudd. For mer detaljer se kapittel om sentrale inntekter og finansposter. | ||||||
| TOTALT | -49866 | -133315 | 83455 | 0 | 0 | |
Sist oppdatert: 17.04.2020